| N п/п |
Наименование программы, подпрограммы |
ГРБС |
Код бюджетной классификации |
Расходы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) |
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
|
|
|
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
итого на период |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
| 1 |
Муниципальная программа города Ачинска "Развитие культуры" |
| 2 |
Подпрограмма 1 "Сохранение культурного наследия" |
| 3 |
Цель подпрограммы: сохранение и эффективное использование культурного наследия города Ачинска |
| 4 |
Задача 1. Развитие библиотечного дела |
| 5 |
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
администрация города Ачинска |
730 |
0801 |
08 1 0722 |
610 |
29006,8 |
28093,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
57100,3 |
- количество посетителей библиотек в 2017 году и плановом периоде 2018 - 2019 годов составит всего 8161 тыс. чел. на 1 тыс. человек населения, в том числе по годам:
в 2017 году - не менее 2717 тыс. человек,
в 2018 году - не менее 2722 тыс. человек,
в 2019 году - не менее 2722 тыс. человек;
- среднее число книговыдач в 2017 году и плановом периоде 2018 - 2019 годов ежегодно составит не менее 9345 единиц в расчете на 1 тыс. человек населения;
- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек ежегодно составят не менее 92 экземпляров на 1 тыс. человек населения |
|
|
|
|
|
0810007220 |
|
0,0 |
0,0 |
28097,1 |
27972,4 |
27697,8 |
27697,8 |
111465,1 |
|
| 6 |
Мероприятие 1.2. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) |
администрация города Ачинска |
730 |
0801 |
08 1 0723 |
610 |
969,8 |
1755,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2725,2 |
|
|
|
|
|
|
0810007230 |
|
0,0 |
0,0 |
2499,3 |
2514,4 |
2514,4 |
2514,4 |
10042,5 |
|
| 7 |
Мероприятие 1.3. Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка) |
администрация города Ачинска |
730 |
0801 |
08 1 1031 |
610 |
265,2 |
425,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
690,5 |
|
|
|
|
|
|
0810010310 |
|
0,0 |
0,0 |
225,4 |
149,8 |
149,8 |
149,8 |
674,8 |
|
| 8 |
Мероприятие 1.4. Проведение праздничных мероприятий, общегородских культурных событий и проектов |
администрация города Ачинска |
730 |
0801 |
08 1 2402 |
610 |
0,0 |
115,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
115,8 |
Организация 3-х общегородских событий и проектов ежегодно |
|
|
|
|
|
0810024020 |
|
0,0 |
0,0 |
201,6 |
201,6 |
201,6 |
201,6 |
806,4 |
|
| 9 |
Мероприятие 1.5. Софинансирование мероприятий на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края |
администрация города Ачинска |
730 |
0801 |
08 1 8518 |
610 |
75,7 |
86,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
162,0 |
Приобретение в не менее 750 ед. изданий ежегодно на различных носителях информации с привлечением краевых субсидий |
|
|
|
|
|
08100S4880 |
|
0,0 |
0,0 |
89,1 |
0,0 |
89,1 |
89,1 |
267,3 |
|
| 10 |
Мероприятие 1.6. Поддержка отрасли "Культура" за счет средств краевого бюджета |
администрация города Ачинска |
730 |
0801 |
08 1 7488 |
610 |
62,9 |
150,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
213,2 |
|
|
|
|
|
|
08100R5190 |
|
0,0 |
0,0 |
164,4 |
165,3 |
0,0 |
0,0 |
329,7 |
|
| 11 |
Мероприятие 1.7. Софинансирование мероприятий на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга |
администрация города Ачинска |
730 |
0801 |
08 1 8519 |
610 |
0,0 |
5,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5,7 |
Приобретение в не менее 45 ед. изданий ежегодно на различных носителях информации с привлечением федеральных денежных средств |
|
|
|
|
|
08100L1440 |
|
0,0 |
0,0 |
5,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5,7 |
|
| 12 |
Мероприятие 1.8. Софинансирование мероприятий на поддержку отрасли "Культура" за счет средств федерального бюджета |
администрация города Ачинска |
730 |
0801 |
08100L5190 |
610 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
94,8 |
5,7 |
5,7 |
106,2 |
|
| 13 |
Мероприятие 1.9. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга |
администрация города Ачинска |
730 |
0801 |
08 1 5144 |
610 |
0,0 |
8,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8,9 |
|
|
|
|
|
|
0810051440 |
|
0,0 |
0,0 |
8,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8,8 |
|
| 14 |
Мероприятие 1.10. Поддержка отрасли "Культура" за счет средств федерального бюджета |
администрация города Ачинска |
730 |
0801 |
08100R5190 |
611 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8,5 |
0,0 |
0,0 |
8,5 |
|
| 15 |
Мероприятие 1.11. Средства на повышение размеров оплаты труда основного персонала библиотек и музеев Красноярского края |
администрация города Ачинска |
730 |
0801 |
0810010440 |
611 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
870,0 |
0,0 |
0,0 |
870,0 |
|
| 16 |
Итого по задаче 1 |
|
|
|
|
|
30380,4 |
30641,2 |
31291,4 |
31976,8 |
30658,4 |
30658,4 |
185606,6 |
|
| 17 |
Задача 2. Развитие музейного дела |
| 18 |
Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
администрация города Ачинска |
730 |
0801 |
08 1 0722 |
610 |
12490,4 |
12597,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25087,9 |
- количество посетителей муниципальных бюджетных учреждений музейного типа в 2017 году и плановом периоде 2018 - 2019 годов составит всего 2044 человек на 1 тыс. человек населения, в том числе по годам:
в 2017 году - не менее 678 человек,
в 2018 году - не менее 683 человек,
в 2019 году - не менее 683 человек;
- доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда ежегодно составит 19,7%% |
|
|
|
|
|
0810007220 |
|
0,0 |
0,0 |
12712,3 |
12434,3 |
12434,3 |
12434,3 |
50015,2 |
|
| 19 |
Мероприятие 2.2. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) |
администрация города Ачинска |
730 |
0801 |
08 1 0723 |
610 |
354,9 |
806,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1161,8 |
|
|
|
|
|
|
0810007230 |
|
0,0 |
0,0 |
1882,8 |
1901,8 |
1901,8 |
1901,8 |
7588,2 |
|
| 20 |
Мероприятие 2.3. Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка) |
администрация города Ачинска |
730 |
0801 |
08 1 1031 |
610 |
92,7 |
181,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
274,1 |
|
|
|
|
|
|
0810010310 |
|
0,0 |
0,0 |
175,2 |
264,5 |
264,5 |
264,5 |
968,7 |
|
| 21 |
Мероприятие 2.4. Проведение праздничных мероприятий, общегородских культурных событий и проектов |
администрация города Ачинска |
730 |
0801 |
08 1 2402 |
610 |
0,0 |
59,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
59,6 |
Организация и проведение 3-х общегородских событий и проектов |
|
|
|
|
|
0810024020 |
|
0,0 |
0,0 |
75,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
195,0 |
|
| 22 |
Мероприятие 2.5. Средства на повышение размеров оплаты труда основного персонала библиотек и музеев Красноярского края |
администрация города Ачинска |
730 |
0801 |
0810010440 |
611 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
456,0 |
0,0 |
0,0 |
456,0 |
|
| 23 |
Итого по задаче 2 |
|
|
|
|
|
12938,0 |
13645,4 |
14845,3 |
15096,6 |
14640,6 |
14640,6 |
85806,5 |
|
| 24 |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
43318,4 |
44286,6 |
46136,7 |
47073,4 |
45299,0 |
45299,0 |
271413,1 |
|
| 25 |
ГРБС 1: администрация города Ачинска |
|
|
|
|
|
43318,4 |
44286,6 |
46136,7 |
47073,4 |
45299,0 |
45299,0 |
271413,1 |
|