| N п/п |
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, отдельного мероприятия |
Уровень бюджетной системы/источники финансирования |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
Итого на 2017 - 2019 годы |
|
|
|
|
план |
план |
план |
|
| 1 |
Муниципальная программа |
Развитие культуры |
Всего |
128032,8 |
121955,8 |
112618,6 |
362607,2 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
8,5 |
0,0 |
0,0 |
8,5 |
|
|
|
краевой бюджет |
7173,6 |
422,7 |
422,7 |
8019,0 |
|
|
|
внебюджетные источники |
7637,2 |
6805,5 |
6876,0 |
21318,7 |
|
|
|
местный бюджет |
113213,5 |
114727,6 |
105319,9 |
333261,0 |
|
|
|
юридические лица |
|
|
|
|
| 2 |
Подпрограмма 1 |
Сохранение культурного наследия |
Всего |
48536,0 |
46278,0 |
46283,0 |
141097,0 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
8,5 |
0,0 |
0,0 |
8,5 |
|
|
|
краевой бюджет |
2007,3 |
0,0 |
0,0 |
2007,3 |
|
|
|
внебюджетные источники |
974,0 |
979,0 |
984,0 |
2937,0 |
|
|
|
местный бюджет |
45546,2 |
45299,0 |
45299,0 |
136144,2 |
|
|
|
юридические лица |
|
|
|
|
| 2.1 |
Мероприятие 1.1 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
Всего |
40572,8 |
40132,1 |
40132,1 |
120837,0 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
40572,8 |
40132,1 |
40132,1 |
120837,0 |
|
|
|
юридические лица |
|
|
|
|
| 2.2 |
Мероприятие 1.2 |
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) |
Всего |
4684,0 |
4416,2 |
4416,2 |
13516,4 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
267,8 |
0,0 |
0,0 |
267,8 |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
4416,2 |
4416,2 |
4416,2 |
13248,6 |
|
|
|
юридические лица |
|
|
|
|
| 2.3 |
Мероприятие 1.3 |
Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка) |
Всего |
469,0 |
414,3 |
414,3 |
1297,6 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
248,2 |
0,0 |
0,0 |
248,2 |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
220,8 |
414,3 |
414,3 |
1049,4 |
|
|
|
юридические лица |
|
|
|
|
| 2.4 |
Мероприятие 1.4 |
Проведение праздничных мероприятий, общегородских культурных событий и проектов |
Всего |
241,6 |
241,6 |
241,6 |
724,8 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
241,6 |
241,6 |
241,6 |
724,8 |
|
|
|
юридические лица |
|
|
|
|
| 2.5 |
Мероприятие 1.5 |
Средства на повышение размеров оплаты труда основного персонала библиотек и музеев Красноярского края |
Всего |
1326,0 |
0,0 |
0,0 |
1326,0 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
1326,0 |
0,0 |
0,0 |
1326,0 |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
юридические лица |
|
|
|
|
| 2.6 |
Мероприятие 1.6 |
Софинансирование мероприятий на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края |
Всего |
0,0 |
89,1 |
89,1 |
178,2 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
0,0 |
89,1 |
89,1 |
178,2 |
|
|
|
юридические лица |
|
|
|
|
| 2.7 |
Мероприятие 1.7 |
Софинансирование мероприятий на поддержку отрасли культуры за счет средств федерального бюджета |
Всего |
94,8 |
5,7 |
5,7 |
106,2 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
94,8 |
5,7 |
5,7 |
106,2 |
|
|
|
юридические лица |
|
|
|
|
| 2.8 |
Мероприятие 1.8 |
Поддержка отрасли культуры за счет средств федерального бюджета |
Всего |
173,8 |
0,0 |
0,0 |
173,8 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
8,5 |
0,0 |
0,0 |
8,5 |
|
|
|
краевой бюджет |
165,3 |
0,0 |
0,0 |
165,3 |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
юридические лица |
|
|
|
|
| 2.9 |
Мероприятие 1.9 |
Безвозмездные поступления и доходы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
Всего |
974,0 |
979,0 |
984,0 |
2937,0 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
974,0 |
979,0 |
984,0 |
2937,0 |
|
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
юридические лица |
|
|
|
|
| 3 |
Подпрограмма 2 |
Развитие архивного дела в городе Ачинске |
Всего |
3985,5 |
3902,9 |
3903,2 |
11791,6 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
422,7 |
422,7 |
422,7 |
1268,1 |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
3562,8 |
3480,2 |
3480,5 |
10523,5 |
|
|
|
юридические лица |
|
|
|
|
| 3.1 |
Мероприятие 2.1 |
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений |
Всего |
3562,8 |
3480,2 |
3480,5 |
10523,5 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
3562,8 |
3480,2 |
3480,5 |
10523,5 |
|
|
|
юридические лица |
|
|
|
|
| 3.2 |
Мероприятие 2.2 |
Осуществление государственных полномочий в области архивного дела, переданных органам местного самоуправления Красноярского края |
Всего |
422,7 |
422,7 |
422,7 |
1268,1 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
422,7 |
422,7 |
422,7 |
1268,1 |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
юридические лица |
|
|
|
|
| 4 |
Подпрограмма 3 |
Организация досуга и поддержка народного творчества |
Всего |
35222,5 |
33925,6 |
33925,6 |
103073,7 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
113,3 |
0,0 |
0,0 |
113,3 |
|
|
|
внебюджетные источники |
3800,0 |
3800,0 |
3800,0 |
11400,0 |
|
|
|
местный бюджет |
31309,2 |
30125,6 |
30125,6 |
91560,4 |
|
|
|
юридические лица |
|
|
|
|
| 4.1 |
Мероприятие 3.1 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
Всего |
26745,5 |
25647,1 |
25647,1 |
78039,7 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
26745,5 |
25647,1 |
25647,1 |
78039,7 |
|
|
|
юридические лица |
|
|
|
|
| 4.2 |
Мероприятие 3.2 |
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) |
Всего |
1734,3 |
1621,0 |
1621,0 |
4976,3 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
113,3 |
0,0 |
0,0 |
113,3 |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
1621,0 |
1621,0 |
1621,0 |
4863,0 |
|
|
|
юридические лица |
|
|
|
|
| 4.3 |
Мероприятие 3.3 |
Проведение праздничных мероприятий, общегородских культурных событий и проектов |
Всего |
2942,7 |
2857,5 |
2857,5 |
8657,7 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
2942,7 |
2857,5 |
2857,5 |
8657,7 |
|
|
|
юридические лица |
|
|
|
|
| 4.4 |
Мероприятие 3.4 |
Безвозмездные поступления и доходы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
Всего |
3800,0 |
3800,0 |
3800,0 |
11400,0 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
3800,0 |
3800,0 |
3800,0 |
11400,0 |
|
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
юридические лица |
|
|
|
|
| 5 |
Подпрограмма 4 |
Развитие системы дополнительного образования детей в области культуры и искусства |
Всего |
29705,1 |
27865,5 |
27931,0 |
85501,6 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
217,6 |
0,0 |
0,0 |
217,6 |
|
|
|
внебюджетные источники |
2863,2 |
2026,5 |
2092,0 |
6981,7 |
|
|
|
местный бюджет |
26624,3 |
25839,0 |
25839,0 |
78302,3 |
|
|
|
юридические лица |
|
|
|
|
| 5.1 |
Мероприятие 4.1 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
Всего |
25575,2 |
24643,3 |
24643,3 |
74861,8 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
25575,2 |
24643,3 |
24643,3 |
74861,8 |
|
|
|
юридические лица |
|
|
|
|
| 5.2 |
Мероприятие 4.2 |
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) |
Всего |
1066,1 |
995,1 |
995,1 |
3056,3 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
77,3 |
0,0 |
0,0 |
77,3 |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
988,8 |
995,1 |
995,1 |
2979,0 |
|
|
|
юридические лица |
|
|
|
|
| 5.3 |
Мероприятие 4.3 |
Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка) |
Всего |
165,6 |
165,6 |
165,6 |
496,8 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
140,3 |
0,0 |
0,0 |
140,3 |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
25,3 |
165,6 |
165,6 |
356,5 |
|
|
|
юридические лица |
|
|
|
|
| 5.4 |
Мероприятие 4.4 |
Проведение праздничных мероприятий, общегородских культурных событий и проектов |
Всего |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
105,0 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
105,0 |
|
|
|
юридические лица |
|
|
|
|
| 5.5 |
Мероприятие 4.5 |
Безвозмездные поступления и доходы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
Всего |
2863,2 |
2026,5 |
2092,0 |
6981,7 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
2863,2 |
2026,5 |
2092,0 |
6981,7 |
|
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
юридические лица |
|
|
|
|
| 6 |
Подпрограмма 5 |
Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия |
Всего |
10583,7 |
9983,8 |
575,8 |
21143,3 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
4412,7 |
0,0 |
0,0 |
4412,7 |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
6171,0 |
9983,8 |
575,8 |
16730,6 |
|
|
|
юридические лица |
|
|
|
|
| 6.1 |
Мероприятие 5.1 |
Софинансирование мероприятий на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образовательными организациями в области культуры |
Всего |
0,0 |
75,8 |
75,8 |
151,6 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
0,0 |
75,8 |
75,8 |
151,6 |
|
|
|
юридические лица |
|
|
|
|
| 6.2 |
Мероприятие 5.2 |
Устранение предписаний контролирующих органов |
Всего |
508,4 |
9408,0 |
0,0 |
9916,4 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
508,4 |
9408,0 |
0,0 |
9916,4 |
|
|
|
юридические лица |
|
|
|
|
| 6.3 |
Мероприятие 5.3 |
Проведение капитальных и текущих ремонтов |
Всего |
295,0 |
0,0 |
0,0 |
295,0 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
295,0 |
0,0 |
0,0 |
295,0 |
|
|
|
юридические лица |
|
|
|
|
| 6.4 |
Мероприятие 5.4 |
Приобретение основных средств |
Всего |
420,0 |
500,0 |
500,0 |
1420,0 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
420,0 |
500,0 |
500,0 |
1420,0 |
|
|
|
юридические лица |
|
|
|
|
| 6.5 |
Мероприятие 5.5 |
Проектные работы |
Всего |
1065,8 |
0,0 |
0,0 |
1065,8 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
1065,8 |
0,0 |
0,0 |
1065,8 |
|
|
|
юридические лица |
|
|
|
|
| 6.6 |
Мероприятие 5.6 |
Обследование технического состояния строительных конструкций зданий, сооружений |
Всего |
270,1 |
0,0 |
0,0 |
270,1 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
270,1 |
0,0 |
0,0 |
270,1 |
|
|
|
юридические лица |
|
|
|
|
| 6.7 |
Мероприятие 5.7 |
Обследование строительных конструкций, проведение изысканий, разработка проектно-сметной документации и экспертиза проектов реконструкции зданий |
Всего |
1141,8 |
0,0 |
0,0 |
1141,8 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
1141,8 |
0,0 |
0,0 |
1141,8 |
|
|
|
юридические лица |
|
|
|
|
| 6.8 |
Мероприятие 5.8 |
Мероприятия благотворительности |
Всего |
2020,0 |
0,0 |
0,0 |
2020,0 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
2020,0 |
0,0 |
0,0 |
2020,0 |
|
|
|
юридические лица |
|
|
|
|
| 6.9 |
Мероприятие 5.9 |
Государственная экспертиза проекта и проверка достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства |
Всего |
405,8 |
0,0 |
0,0 |
405,8 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
405,8 |
0,0 |
0,0 |
405,8 |
|
|
|
юридические лица |
|
|
|
|
| 6.10 |
Мероприятие 5.10 |
Осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества |
Всего |
4412,7 |
0,0 |
0,0 |
4412,7 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
4412,7 |
0,0 |
0,0 |
4412,7 |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
юридические лица |
|
|
|
|
| 6.11 |
Мероприятие 5.11 |
Софинансирование мероприятий на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества |
Всего |
44,1 |
0,0 |
0,0 |
44,1 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
44,1 |
0,0 |
0,0 |
44,1 |
|
|
|
юридические лица |
|
|
|
|