Приложение к Приказу от 01.08.2017 г № 229 Порядок
КАРТА ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
на ____ год
Дата
Наименование главного
администратора бюджетных средств ________________ Глава по БК
Наименование бюджета ________________ по ОКТМО
Наименование подразделения,
ответственного за выполнение
внутренних бюджетных процедур ________________ | |
I.
| Процесс |
Операция |
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции |
Периодичность выполнения операции |
Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие |
Характеристики контрольного действия |
|
наименование |
код |
|
|
|
метод контроля |
контрольное действие |
вид/способ контроля |
периодичность/срок выполнения контрольных действий |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. _______________________________________________________________________
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
| Процесс |
Операция |
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции |
Периодичность выполнения операции |
Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие |
Характеристики контрольного действия |
|
наименование |
код |
|
|
|
метод контроля |
контрольное действие |
вид/способ контроля |
периодичность/срок выполнения контрольных действий |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель
(заместитель руководителя)
_____________ _________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель структурного _____________ _________ _______________________
подразделения (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"__" ___________ 20__ г.