Приложение к Приказу от 01.08.2017 г № 229 Порядок
ЖУРНАЛ
учета результатов внутреннего финансового контроля
за ____ год
Наименование бюджета ______________________________________________________
Наименование подразделения, ответственного за выполнение
внутренних бюджетных процедур _____________________________________________
I. ________________________________________________________________________
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
| Дата |
Наименование операции |
Код контрольного действия |
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции |
Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие |
Характеристики контрольного действия |
Результаты контрольного действия |
Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений) |
Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения |
Отметка об устранении |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В настоящем журнале пронумеровано и прошнуровано __________ листов
Руководитель подразделения /______________________/