Отчет от 04.02.2008 г № 8
Сведения о ходе исполнения краевого бюджета в 2007 году по состоянию на 1 января 2008 года
(тыс. рублей)
| Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической классификации доходов | План с учетом изменений | Исполнено | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ДОХОДЫ | 76450496,5 | 80538171,2 | 105,3 |
| Налоги на прибыль, доходы | 61470513,0 | 64933214,5 | 105,6 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 3231060,0 | 3146556,1 | 97,4 |
| Налоги на совокупный доход | 1149870,0 | 1141279,6 | 99,3 |
| Налоги на имущество | 6765479,0 | 6968940,1 | 103,0 |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 1992247,0 | 2333620,9 | 117,1 |
| Государственная пошлина, сборы | 1203,0 | 1103,4 | 91,7 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | -80685,0 | -128458,6 | |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1116082,0 | 1123960,1 | 100,7 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 520851,0 | 635400,7 | 122,0 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 58794,0 | 60671,9 | 103,2 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 17179,0 | 19955,1 | 116,2 |
| Административные платежи и сборы | 4264,0 | 5704,5 | 133,8 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 19313,0 | 18958,8 | 98,2 |
| Прочие неналоговые доходы | 127300,0 | 180605,6 | 141,9 |
| Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 75379,1 | 115027,2 | 152,6 |
| Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | 18352,6 | 18368,7 | 100,1 |
| Безвозмездные поступления | 23747912,6 | 23205724,9 | 97,7 |
| Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 2339574,4 | 2534974,3 | 108,4 |
| Итого доходов | 102537983,5 | 106278870,4 | 103,6 |
| РАСХОДЫ | |||
| Общегосударственные вопросы | 2782457,4 | 2299596,4 | 82,6 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 205396,4 | 196871,3 | 95,8 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 250805,7 | 218251,1 | 87,0 |
| Судебная система | 300733,1 | 299263,0 | 99,5 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 392358,2 | 380787,0 | 97,1 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 184378,7 | 180555,9 | 97,9 |
| Фундаментальные исследования | 10000,0 | 9890,6 | 98,9 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 260643,8 | 232322,6 | 89,1 |
| Резервные фонды | 57941,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов | 1356,3 | 786,1 | 58,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 1118844,2 | 780868,8 | 69,8 |
| Национальная оборона | 48090,8 | 47415,4 | 98,6 |
| Мобилизационная подготовка экономики | 48090,8 | 47415,4 | 98,6 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 5559004,7 | 5465754,2 | 98,3 |
| Органы внутренних дел | 3556233,7 | 3519566,5 | 99,0 |
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 316537,0 | 298555,6 | 94,3 |
| Обеспечение противопожарной безопасности | 1685145,5 | 1646566,5 | 97,7 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 1088,5 | 1065,6 | 97,9 |
| Национальная экономика | 20318266,8 | 14740860,6 | 72,5 |
| Общеэкономические вопросы | 558028,2 | 547838,4 | 98,2 |
| Топливо и энергетика | 4122032,7 | 1666660,5 | 40,4 |
| Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 50866,1 | 47826,9 | 94,0 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 2784289,4 | 2645200,4 | 95,0 |
| Водные ресурсы | 72891,1 | 69754,1 | 95,7 |
| Лесное хозяйство | 1793282,5 | 1555339,9 | 86,7 |
| Транспорт | 9059051,8 | 7042488,5 | 77,7 |
| Связь и информатика | 50146,0 | 33542,9 | 66,9 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 1827679,0 | 1132209,0 | 61,9 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 1262860,4 | 812787,1 | 64,4 |
| Жилищное хозяйство | 421618,5 | 291994,1 | 69,3 |
| Коммунальное хозяйство | 429342,8 | 354402,9 | 82,5 |
| Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства | 411899,1 | 166390,1 | 40,4 |
| Охрана окружающей среды | 219250,7 | 206906,1 | 94,4 |
| Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод | 7300,0 | 7300,0 | 100,0 |
| Охрана растительных и животных видов и среды их обитания | 149647,3 | 146683,2 | 98,0 |
| Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды | 49171,4 | 48512,7 | 98,7 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 13132,0 | 4410,2 | 33,6 |
| Образование | 7055283,0 | 6754210,5 | 95,7 |
| Дошкольное образование | 10000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Общее образование | 2984068,8 | 2940229,5 | 98,5 |
| Начальное профессиональное образование | 1451462,9 | 1436990,8 | 99,0 |
| Среднее профессиональное образование | 1033611,9 | 1013842,2 | 98,1 |
| Переподготовка и повышение квалификации | 208347,1 | 200551,4 | 96,3 |
| Высшее профессиональное образование | 375000,0 | 187233,4 | 49,9 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 185017,0 | 183314,5 | 99,1 |
| Другие вопросы в области образования | 807775,3 | 792048,7 | 98,1 |
| Культура, кинематография, средства массовой информации | 2233874,6 | 1740458,0 | 77,9 |
| Культура | 1849906,1 | 1409004,2 | 76,2 |
| Кинематография | 14838,2 | 14629,7 | 98,6 |
| Телевидение и радиовещание | 60496,9 | 58296,8 | 96,4 |
| Периодическая печать и издательства | 61639,3 | 57332,8 | 93,0 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 246994,1 | 201194,5 | 81,5 |
| Здравоохранение и спорт | 9268147,7 | 9076025,7 | 97,9 |
| Здравоохранение | 7949264,1 | 7826770,5 | 98,5 |
| Спорт и физическая культура | 678576,5 | 632419,5 | 93,2 |
| Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 640307,1 | 616835,7 | 96,3 |
| Социальная политика | 4212492,4 | 3979808,6 | 94,5 |
| Пенсионное обеспечение | 47240,0 | 46686,4 | 98,8 |
| Социальное обслуживание населения | 1707776,3 | 1634175,5 | 95,7 |
| Социальное обеспечение населения | 1574395,1 | 1429990,2 | 90,8 |
| Борьба с беспризорностью, опека, попечительство | 723596,3 | 721332,1 | 99,7 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 159484,7 | 147624,4 | 92,6 |
| Межбюджетные трансферты | 47764303,7 | 45328244,3 | 94,9 |
| Финансовая помощь бюджетам других уровней | 24957321,8 | 23977418,7 | 96,1 |
| Фонды компенсаций | 22003804,1 | 20556152,1 | 93,4 |
| Другие межбюджетные трансферты | 131700,0 | 131700,0 | 100,0 |
| Трансферты межбюджетным фондам | 671477,8 | 662973,5 | 98,7 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 100724032,2 | 90452066,9 | 89,8 |
| ДЕФИЦИТ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА | 1813951,3 | 15826803,5 | |
| ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА КРАЕВОГО БЮДЖЕТА | -1813951,3 | -15826803,5 | |
| Долговые обязательства Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, выраженные в ценных бумагах, указанных в валюте Российской Федерации | -3000000,0 | -2505808,5 | |
| Погашение долговых обязательств Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, выраженных в ценных бумагах, указанных в валюте Российской Федерации | 3000000,0 | 2505808,5 | 83,5 |
| Кредиты, полученные по соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанных в валюте Российской Федерации | -324096,7 | -44169,9 | |
| Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации | 324096,7 | 44169,9 | 13,6 |
| Остатки средств бюджетов | 1462086,4 | -14834569,3 | |
| Увеличение остатков средств бюджетов | 5958913,0 | 111843496,9 | |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 5958913,0 | 111843496,9 | |
| Уменьшение остатков средств бюджетов | 4496826,6 | 97008927,6 | |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 4496826,6 | 97008927,6 | |
| Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | 5074,0 | 6870,0 | 135,4 |
| Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | 42985,0 | 50874,2 | 118,4 |
| Справочно: | |||
| Заработная плата | 11598809,1 | 11468224,5 | 98,9 |
| Прочие выплаты | 273201,2 | 263419,7 | 96,4 |
| Начисления на оплату труда | 2219378,2 | 2142842,8 | 96,6 |
| Коммунальные услуги | 824166,8 | 782735,6 | 95,0 |
| Увеличение стоимости основных средств | 15001875,4 | 9046652,9 | 60,3 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 2490770,8 | 2404253,5 | 96,5 |