Постановление от 27.02.2009 г № 130-П
О внесении изменений в Постановление администрации Шарыповского района от 13.10.2008 г. N 725-п «Об утверждении ведомственной целевой программы „Развитие общего образования Шарыповского района“ на 2009 — 2011 годы»
В соответствии с пунктом 2.5 Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и Перечня показателей (индикаторов) результативности субъектов бюджетного планирования утвержденного Постановлением администрации Шарыповского района от 26.08.2008 N 636-п, руководствуясь статьей 17 Устава Шарыповского района, постановляю:
1.Внести в Постановление администрации Шарыповского района от 13.10.2008 N 725-п "Об утверждение ведомственной целевой программы "Развитие общего образования Шарыповского района" на 2009 - 2011 годы" следующее изменение: приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается).
2.Опубликовать Постановление в "Огнях Сибири" и разместить на официальном сайте Шарыповского района в сети Интернет.
3.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования.
Глава района
Г.В.КАЧАЕВ
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ШАРЫПОВСКОГО РАЙОНА"
НА 2009 - 2011 ГОДЫ
ПАСПОРТ
| Наименование программы | Ведомственная целевая программа "Развитие общего образования Шарыповского района" на 2009 - 2011 годы (далее именуется - Программа) |
| Наименование субъекта бюджетного планирования | Управление образования администрации Шарыповского района |
| Основание дня разработки ведомственной программы | Постановление администрации Шарыповского района от 26.08.2008 N 636-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и Перечня показателей (индикаторов) результативности субъектов бюджетного планирования" |
| Цели и задачи | Цель: реализация районной политики в области образования и управления муниципальными образовательными учреждениями Шарыповского района. Задачи: - обеспечение качественного и доступного дошкольного образования; - обеспечение качественного и доступного общего образования; - обеспечение качественного и доступного дополнительного образования; - обеспечение условий для воспитания гражданственности; - обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья детей |
| Показатели результативности | - увеличение охвата детей системой дошкольного образования с 28,5% в 2007 году до 40% в 2011 году; - увеличение доли учащихся, получивших аттестат о среднем общем образовании, от числа поступивших в 10 класс с 92,5% в 2007 году до 98,6% в 2011 году; - увеличение количества выпускников, получивших медали, с 6 человек в 2007 году до 8 человек в 2011 году; - увеличение удельного веса учащихся, усвоивших образовательные программы (в пределах Госстандарта) в общей численности учащихся, сдавших ЕГЭ: - по математике с 88,3% в 2008 году до 90,4% в 2011 году; - по русскому языку с 86,2% в 2008 году до 89,5% в 2011 году; - увеличение удельного веса учащихся, усвоивших образовательные программы (выше установленного балла 4, 5), в общей численности учащихся, сдавших ЕГЭ по предметам: - математика с 38,6% в 2008 году до 41% в 2011 году; - русский язык с 34,5% в 2008 году до 38,1% в 2011 году; - увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, для которых созданы условия получения услуг специального коррекционного образования, с 33,1% в 2007 году до 57% в 2011 году; - увеличение доли выпускников 9-х классов, проходящих внешнюю независимую итоговую аттестацию, осуществляемую муниципальными, межшкольными экзаменационными комиссиями, с 64% в 2008 году до 100% в 2011 году; - увеличение доли общеобразовательных учреждений, в которых проводятся итоговые контрольные работы по математике и русскому языку в 4-х классах, с 50% в 2007 году до 100% в 2011 году; - увеличение доли школ, укомплектованных педагогическими кадрами, имеющими соответствующую квалификацию по каждому предмету базисного учебного плана: - начальных школ с 78,6% в 2007 году до 100% в 2011 году; - основных школ с 65,0% в 2007 году до 100% в 2011 году; - средних школ с 75,0% в 2007 году до 100% в 2011 году; - увеличение охвата школьников, занятых в сфере дополнительного образования, со 155,6% в 2007 году до 170,7% в 2011 году; - увеличение доли школ, в которых введен краевой (национально-региональный) компонент государственных стандартов общего образования, с 93,3% в 2007 году до 100% в 2011 году; - увеличение охвата детей оздоровительными мероприятиями и отдыхом в каникулярное время с 64,8% в 2007 году до 76,2% в 2011 году; - увеличение доли школ, соответствующих требованиям по пожарной безопасности в части установки автоматической охранно-пожарной сигнализации, с 76,7% в 2007 году до 100% в 2011 году |
1.ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Долговременными целевыми ориентирами системы образования Шарыповского района являются: достижение высокого качества и современности образовательных услуг, стремление стать максимально открытой и предельно доступной системой, активно реагирующей на сигналы рынка труда, семейные, общественные и государственные потребности, повышение возможностей системы образования для активного участия в процессах социально-экономического, культурного и духовного развития районного сообщества.
Целью управления образования в рамках Программы является реализация районной политики в области образования и управления муниципальными образовательными учреждениями.
Главной функцией районной системы образования является создание условий для обеспечения доступного, качественного и эффективного общего и дополнительного образования. Реализация главной функции осуществляется на базе 21-го учреждения общего образования и 3-х учреждений дополнительного образования детей. Обслуживают систему общего образования 360 педагогических работников, из них высшее образование имеют 56,7%, квалификационную категорию - 80%. В системе дополнительного образования работают 95 человек, включая совместителей, из них 50,5% имеют высшее образование, 43,2% - квалификационную категорию. Систему воспитания, отдыха и оздоровления детей обслуживают педагоги как общего, так и дополнительного образования.
Для достижения основной цели и реализации основной функции необходимо решить 5 задач:
- обеспечение качественного и доступного дошкольного образования;
- обеспечение качественного и доступного общего образования;
- обеспечение качественного и доступного дополнительного образования;
- обеспечение условий для воспитания гражданственности;
- обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья детей.
2.РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ
Общий объем исполняемых расходных обязательств на 2009 - 2011 годы составляет 698456,65 тыс. руб. Из средств районного бюджета, включая доходы от предпринимательской и иных видов деятельности, на реализацию Программы выделяется 347434,25 тыс. рублей.
В 2009 расходные обязательства составят 219652,8 тыс. руб. и будут распределены по источникам:
федеральный бюджет - 2443,4 тыс. руб.;
краевой бюджет - 114669,5 тыс. руб.;
районный бюджет - 102539,9 тыс. руб.
В 2010 расходные обязательства составят 235487,88 тыс. руб. и будут распределены по источникам:
федеральный бюджет - 2617,5 тыс. руб.;
краевой бюджет - 115650,6 тыс. руб.;
районный бюджет - 117219,78 тыс. руб.
В 2011 расходные обязательства составят 243315,97 тыс. руб. и будут распределены по источникам:
федеральный бюджет - 2617,5 тыс. руб.;
краевой бюджет - 113023,9 тыс. руб.;
районный бюджет - 127674,57 тыс. руб.
Объемы и источники финансирования будут ежегодно корректироваться исходя из имеющихся возможностей бюджетов вышеуказанных уровней.
Расходные обязательства по предметам ведения с указанием нормативно-правовых актов приведены в таблице 1.
Распределение планируемых объемов финансирования по источникам и направлениям расходования средств с указанием в целом и по годам реализации ведомственной целевой программы приведено в таблице 5.
С целью оценки объемов финансирования по цели, задачам, целевым программам и мероприятиям планируемые объемы финансирования ведомственной целевой программы распределены по кодам классификации операций сектора государственного управления в целом и по годам реализации (таблица 6).
Таблица 1
РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ
тыс. рублей
N п/п | Наименование | Отчетный период | Плановый среднесрочный период | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
Расходные обязательства (по предметам ведения с указанием правового акта) | ||||||
1 | Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных районов. 1. П. 11 ст. 15 Федерального закона Российской Федерации от 19.12.2006 N 283-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ". 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 02.10.2002 N 729 "О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории РФ, работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета". 3. Постановление администрации Шарыповского района от 29.01.2007 N 52-п "О нормах расходов на содержание органов исполнительной власти района". 4. Закон Красноярского края от 27.12.2005 N 17-4356 "О предельных значениях размеров оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, членов выборных органов местного самоуправления и муниципальных служащих". 5. Решение администрации Шарыповского района от 19.04.2007 N 21-226р "О внесении изменений и дополнений в Решение районного Совета депутатов от 15.03.2007 N 20-220р "О значениях размеров оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, членов выборных органов местного самоуправления, муниципальных служащих и работников муниципальных унитарных предприятий". 6. Решение администрации Шарыповского района от 13.08.2007 N 25-254р "О внесении изменений и дополнений в Решение районного Совета депутатов от 15.03.2007 N 20-220р "О значениях размеров оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, членов выборных органов местного самоуправления, муниципальных служащих и работников муниципальных унитарных предприятий" | 1825,30 | 1292,50 | 1885,8 | 2017,8 | 2161 |
2 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации; организация предоставления дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, а также организация отдыха детей в каникулярное время. 1. П. 11 ст. 15 Федерального закона РФ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ". 2. Закон Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании". 3. Постановление Правительства Российской Федерации от 02.10.2002 N 729 "О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории РФ, работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета". 4. Постановление администрации Шарыповского района от 29.01.2007 N 52-п "О нормах расходов на содержание органов исполнительной власти района". 5. Постановление администрации Шарыповского района "Об утверждении Положения о порядке исчисления заработной платы работников муниципальных образовательных учреждений" от 01.10.2007 N 708-п. 6. Решение администрации Шарыповского района от 09.02.2006 N 10-120 "О внесении дополнений в Решение районного Совета депутатов от 20.12.2004 N 16-166р "Об оплате труда работников муниципальных учреждений". 7. Решение администрации Шарыповского района "О порядке оплаты труда работников муниципальных учреждений" от 06.12.2007 N 28-290р. 8. Решение администрации Шарыповского района "О внесении изменений в Решение Совета депутатов от 06.12.2007 N 28-290р от 22.02.2008 г. N 31-343р "О порядке оплаты труда работников муниципальных учреждений". 9. Постановление АШР "О порядке предоставления и расходования средств местного бюджета на финансирование деятельности групп кратковременного пребывания" от 16.05.2006 N 163-п. 10. Постановление администрации Шарыповского района от 28.04.2006 N 146-п "О порядке предоставления и расходования средств местного бюджета на финансирование деятельности групп предшкольного пребывания". 11. Постановление администрации Шарыповского района от 01.06.2005 N 210-п "Об упорядочении расходов органов исполнительной власти". 12. Постановление администрации Шарыповского района от 25.04.2005 N 169-п "О выплате денежной компенсации на книгоиздательскую продукцию и периодические издания педагогическим работникам образовательных учреждений Шарыповского района". 13. Постановление администрации Шарыповского района от 27.11.2006 N 423-п "Об утверждении лимитов потребления энергоресурсов учреждениями Шарыповского района, финансируемых из районного бюджета на 2007 год". 14. Постановление администрации Шарыповского района от 05.12.2007 N 851-п "О внесении изменений в Постановление администрации района от 27.11.2006 г. N 423-п "Об утверждении лимитов потребления энергоресурсов учреждениями Шарыповского района, финансируемых из районного бюджета на 2007 г.". 15. Решение Шарыповского районного Совета депутатов Красноярского края от 06.12.2007 N 28-293р "Об утверждении районной целевой программы "Дети" на 2007 - 2009 годы". 16. Решение Шарыповского районного Совета депутатов Красноярского края от 06.12.2007 N 28-294р "Об утверждении районной целевой программы "Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений" на 2007 - 2009 годы" 17. Решение Шарыповского районного Совета депутатов Красноярского края от 21.12.2007 N 29-315р "Об утверждении районной целевой программы "Безопасность дорожного движения и профилактика дорожно- транспортных происшествий на территории Шарыповского района" на 2008 - 2010 годы" | 57268,80 | 64627,30 | 106129,96 | 114359,98 | 124572,57 |
3 | Обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно- оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района. 1. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ". 2. Решение Шарыповского районного Совета депутатов Красноярского края 06.12.2007 N 28-295р "Об утверждении районной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта на 2008 год" | 261,20 | 718,60 | 896,14 | 842 | 941 |
4 | Субвенции бюджетам муниципальных образований края, направляемые на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений. 1. Федеральный закон "О федеральном бюджете" от 24.07.2007 N 198-ФЗ. 2. Постановление "Об утверждении положения о выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам краевых государственных образовательных учреждений" от 29.01.2008 N 27-п. 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.12.2006 N 814 "О Порядке предоставления в 2007 году финансовой помощи бюджетам субъектов Российской Федерации в виде субсидий на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений". 3. Постановление администрации Шарыповского района "Об утверждении Порядка предоставления субвенции за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Шарыповского района" от 19.02.2008 N 113-п. 4. Постановление администрации Шарыповского района "О внесении изменений" от 18.04.2008 N 261-п. 5. Постановление Правительства РФ от 12 декабря 2007 года N 860 "О Порядке предоставления в 2008 - 2009 годах субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных учреждений субъектов РФ и муниципальных образовательных учреждений" и Постановление Совета администрации края от 31 января 2008 года N 35-п "Об утверждении Порядка предоставления местным бюджетам муниципальных образований Красноярского края субвенций на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам" | 2514,00 | 2586,00 | 3769,1 | 3416,5 | 3416.5 |
5 | Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях края, в том числе негосударственных образовательных учреждениях, прошедших государственную аккредитацию и реализующих основные общеобразовательные программы, в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ, в соответствии с подпунктом 6.1 статьи 29 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-1 "Об образовании". 1. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ". 2. Закон Красноярского края "О краевом бюджете на 2008 год" от 07.12.2007 N 3-939. 3. Постановление администрации Шарыповского района "О правилах предоставления и расходования субвенции, направленной в 2008 году на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования" от 20.02.2008 N 116-п | 72526,80 | 79308,10 | 100929,5 | 110234,0 | 107279,0 |
6 | Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года N 17-4377 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, без взимания платы". 1. Закон Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 "О защите прав ребенка". 2. Закон Красноярского края от 07.12.2007 N 3-939 "О краевом бюджете на 2008 год". 3. Постановление администрации Шарыповского района от 20.02.2008 N 117-п "Об утверждении правил предоставления и расходования субвенции, направленной в 2008 году на реализацию п. 6 ст. 11 Закона Красноярского края от 02.11.2000 г. N 12-961 "О защите прав ребенка" | 2158,40 | 2449,10 | 3240,5 | 3710,4 | 3974,4 |
7 | Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года N 4-1089 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних", 1. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ". 2. Постановление администрации Шарыповского района от 27.03.2008 N 211-п "Об утверждении правил предоставления и расходования субвенций в 2008 году на осуществление деятельности муниципальных служащих отдела опеки и попечительства". 3. Закон Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1089 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних". 4. Закон Красноярского края от 07.12.2007 N 3-939 "О краевом бюджете на 2008 год" | 727,70 | 847,8 | 907,2 | 971,5 | |
8 | Закон Красноярского края от 26.12.2006 N 21-5564 "О краевой целевой программе "Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений на 2007 - 2009 годы" | 1954,0 | ||||
Итого расходов | 136554,50 | 151709,30 | 219652,8 | 235487,88 | 243315,97 | |
Формирование доходов (по видам доходов) | ||||||
Федеральный бюджет | 2443,4 | 2617,5 | 2617,5 | |||
Краевой бюджет | 114669,5 | 115650,6 | 113023,9 | |||
Районный бюджет | 102539,9 | 117219,78 | 127674,57 | |||
Доходы от предпринимательской деятельности | 2960,7 | 3298,7 | 3661,1 | |||
Итого доходов | 219652,8 | 235487,88 | 243315,97 | |||
3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Задача 1. Обеспечение качественного и доступного дошкольного образования
В районе в 2008 г. функционирует 6 дошкольных образовательных учреждений, являющихся структурными подразделениями основных и средних общеобразовательных школ, и 15 групп предшкольного образования. В дошкольных образовательных учреждениях воспитывается 192 человека, в группах предшкольного образования - 131 человек, охват дошкольным воспитанием составляет 28% детей от 0 до 7 лет.
Для реализации равных возможностей получения дошкольного образования и выбора родителями наиболее приемлемой родительской платы наряду с группами полнодневного пребывания планируется открытие групп кратковременного пребывания.
Наряду с этим в районе не решена проблема обеспечения детей дошкольного возраста доступным и качественным дошкольным образованием.
Меры по решению данной проблемы:
- открытие групп кратковременного пребывания детей;
- возвращение в действующую сеть ранее закрытых детских садов;
- проведение капитального ремонта и реконструкции зданий;
- укрепление материально-технической базы действующих дошкольных учреждений, групп предшкольного образования;
- повышение квалификации и переподготовка кадров дошкольного образования.
Помимо доступности, необходимо и повышение качества дошкольного образования, выступающего самой первой ступенью образования в целом, предопределяющего возможности и способности обучающегося к освоению программ на последующих уровнях образования. Доля дошкольных учреждений, работающих по инновационным программам и образовательным технологиям, в районе составляет не более 20%.
В дошкольных образовательных учреждениях и группах предшкольного образования отсутствует медико-психолого-педагогическое сопровождение дошкольников. В значительной степени решение задач повышения качества дошкольного образования зависит от развития ее кадрового потенциала. В настоящее время наблюдается недостаточное кадровое обеспечение системы образования специалистами дошкольного профиля высокой квалификации, только 32% педагогов имеют высшее педагогическое образование.
Реализация программных мероприятий позволит (таблица 2):
- увеличить охват детей системой дошкольного образования с 28% в 2007 году до 40% в 2011 году.
Расходы на реализацию задачи из средств районного бюджета составят 34782 тыс. рублей, в том числе в 2009 году - 10816 тыс. рублей, в 2010 году - 11572 тыс. рублей; в 2011 году - 12394 тыс. рублей (таблица 3).
Распределение планируемых объемов финансирования по кодам классификации операций сектора государственного управления приведено в таблице 6.1.
Задача 2. Обеспечение качественного и доступного общего образования
Сеть общеобразовательных учреждений района включает 21 муниципальное учреждение, являющееся юридическим лицом.
Общее количество обучающихся в системе общего образования на начало 2008/2009 учебного года составляет 1702 школьника.
Кроме того, в районе функционирует 8 учебно-консультационных пунктов вечернего (сменного) обучения. Всего очно-заочной формой обучения охвачено 103 человека.
Для обеспечения доступности общего образования организован подвоз 254 детей (15% от общего количества школьников) из 22 населенных пунктов.
Реализация основных направлений модернизации системы общего образования района осуществляется через опытно-экспериментальную работу, которая позволяет проводить апробацию инновационных технологий в образовании с последующим их внедрением в учебный процесс.
В системе общего образования района реализуются следующие направления опытно-экспериментальной работы, среди которых наиболее значимыми являются:
- совершенствование структуры и содержания общего образования;
- введение предпрофильной подготовки и профильного обучения;
- введение новых государственных образовательных стандартов и базисного учебного плана 2004 года;
- обучение детей с ограниченными возможностями здоровья через интеграцию в общее образование;
- внедрение независимых форм оценки качества подготовки выпускников на каждой ступени обучения.
Реализация приоритетного национального проекта "Образование" привела к серьезной интенсификации опытно-экспериментальной работы, направленной на повышение качества общего образования. Этому способствовало участие общеобразовательных учреждений в конкурсе лучших школ, учителей - в конкурсе лучших учителей, приобретение для общеобразовательных учреждений современного оборудования, повышение внимания к квалификации и эффективности работы педагогических и руководящих работников.
Многое сделано в плане компьютеризации школ, их доступа во всемирную сеть Интернет, внедрению современных технологий в практику управления образованием. Удельный вес общеобразовательных учреждений, имеющих доступ в Интернет, - 100%, доля учителей, прошедших обучение по базовым информационным технологиям, - 95%. Создан и функционирует информационно-методический центр, управление образования и школы имеют свои сайты.
Вместе с тем в системе общего образования остаются проблемы, требующие комплексного подхода к их решению.
1.Имеет место нехватка квалифицированных педагогических и руководящих кадров, что влияет на качество предоставляемых образовательных услуг. Только 72% учителей имеют высшее образование.
2.Предпрофильное обучение реализуется во всех средних и основных школах района, а вот условия для получения школьниками профильного образования пока не созданы.
3.До настоящего времени основной формой общественного участия в деятельности школ являются попечительские советы, но в районе медленно идет внедрение этой формы государственно-общественного управления. Управляющие советы созданы только в 4 школах. Их деятельность в основном связана с решением финансово-хозяйственных вопросов и не направлена на участие в управлении общеобразовательным учреждением, определении направлений его развития.
4.Только для 50,7% детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья созданы условия для получения специального образования.
Мероприятия ведомственной целевой программы будут направлены на:
- введение профильного образования;
- повышение кадрового потенциала;
- развитие муниципальной системы оценки качества образования;
- расширение общественного участия в управлении образованием.
Реализация программных мероприятий позволит (таблица 2):
- увеличить долю учащихся, получивших аттестат о среднем общем образовании, от числа поступивших в 10 класс с 92,5% в 2007 году до 98,6% в 2011 году;
- увеличить количество выпускников, получивших медали, с 6 человек в 2007 году до 8 человек в 2011 году;
- увеличить удельный вес учащихся, усвоивших образовательные программы (в пределах Госстандарта), в общей численности учащихся, сдавших ЕГЭ:
- по математике с 88,3% в 2008 году до 90,4% в 2011 году;
- по русскому языку с 86,2% в 2008 году до 89,5% в 2011 году;
- увеличить удельный вес учащихся, усвоивших образовательные программы (выше установленного балла - 4, 5), в общей численности учащихся, сдавших ЕГЭ по предметам:
- математика с 38,6% в 2008 году до 41% в 2011 году;
- русский язык с 34,5% в 2008 году до 38,1% в 2011 году;
- увеличить долю детей с ограниченными возможностями здоровья, для которых созданы условия получения услуг специального коррекционного образования, с 33,1% в 2007 году до 57% в 2011 году;
- увеличить долю выпускников 9-х классов, проходящих внешнюю независимую итоговую аттестацию, осуществляемую муниципальными, межшкольными экзаменационными комиссиями, с 64% в 2008 году до 100% в 2011 году;
- увеличить долю общеобразовательных учреждений, в которых проводятся итоговые контрольные работы по математике и русскому языку в 4-х классах, с 50% в 2007 году до 100% в 2011 году;
- увеличить долю школ, укомплектованных педагогическими кадрами, имеющими соответствующую квалификацию по каждому предмету базисного учебного плана:
- начальных школ с 78,6% в 2007 году до 100% в 2011 году;
- основных школ с 65,0% в 2007 году до 100% в 2011 году;
- средних школ с 75,0% в 2007 году до 100% в 2011 году.
Расходы на реализацию задачи из средств районного бюджета составят 189262,02 тыс. рублей, в том числе в 2009 году - 53748,6 тыс. рублей, в 2010 году - 64528,67 тыс. рублей, в 2011 году - 70984,75 тыс. рублей (таблица 3).
Распределение планируемых объемов финансирования по кодам классификации операций сектора государственного управления приведено в таблице 6.2.
Задача 3. Обеспечение качественного и доступного дополнительного образования
Значительное место в реализации районной политики в области образования занимает организация дополнительного образования детей. Открыты и функционируют три учреждения дополнительного образования детей - Детско-юношеский центр, Детско-юношеская спортивная школа, Детская музыкальная школа. Кроме того, дети получают дополнительное образование на базе общеобразовательных учреждений. Всего дополнительным образованием охвачено 3098 детей.
Однако в части малокомплектных школ дети не имеют возможности получать дополнительное образование из-за отсутствия кадров дополнительного образования и слабой материально-технической базы.
Мероприятия ведомственной целевой программы будут направлены на:
- укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования;
- внедрение дистанционных, интенсивных форм дополнительного образования;
- методическую поддержку педагогов дополнительного образования.
Реализация программных мероприятий позволит (таблица 2):
- увеличить охват школьников, занятых в сфере дополнительного образования, с 155,6% в 2007 году до 170,7% в 2011 году.
Расходы на реализацию задачи из средств районного бюджета составят- 62309,21 тыс. рублей, в том числе в 2009 году - 18871,4 тыс. рублей, в 2010 году - 20936,35 тыс. рублей, в 2011 году - 22501,46 тыс. рублей (таблица 3).
Распределение планируемых объемов финансирования по кодам классификации операций сектора государственного управления приведено в таблице 6.3.
Задача 4. Обеспечение условий для воспитания гражданственности
В приоритетном национальном проекте "Образование" особое место отводится воспитанию, которое должно стать органичной составляющей педагогической деятельности, интегрированной в общий процесс обучения и развития. Современное общество нуждается в образованных, конкурентоспособных молодых людях, достойных гражданах страны.
Основные задачи, стоящие перед системой образования района в сфере воспитания подрастающего поколения, совпадают с государственным запросом:
- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового сознания;
- духовности и культуры;
- инициативности;
- самостоятельности:
- толерантности;
- способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда.
Мероприятия ведомственной целевой программы будут направлены на:
- гражданское образование;
- поддержку одаренных детей;
- методическую поддержку классных руководителей и других специалистов воспитательной работы.
- развитие краеведческого и детского движения;
- развитие сети военно-патриотических, интеллектуальных, эколого-биологических и художественно-эстетических клубов;
- участие школьников в разного рода интеллектуальных конкурсах и проектах.
Реализация программных мероприятий позволит (таблица 2):
- увеличить долю школ, в которых введен краевой (национально-региональный) компонент государственных стандартов общего образования, с 93,3% в 2007 году до 100% в 2011 году.
Расходы на реализацию задачи из средств районного бюджета составят 207 тыс. рублей, в том числе в 2009 году - 0 тыс. рублей, в 2010 году - 100 тыс. рублей; в 2011 году - 107 тыс. рублей (таблица 3).
Распределение планируемых объемов финансирования по кодам классификации операций сектора государственного управления приведено в таблице 6.4.
Задача 5. Обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья детей
Работа по сохранению и укреплению здоровья школьников является важным направлением в деятельности управления образования и общеобразовательных учреждений.
В ряде муниципальных общеобразовательных учреждений разработаны и успешно реализуются программы, направленные на сохранение здоровья школьников, формирование у подрастающего поколения навыков и привычек здорового образа жизни.
Вместе с тем данные ежегодных профилактических осмотров школьников свидетельствуют о том, что большая часть детей имеет различные хронические заболевания. Количество детей, относимых к первой группе здоровья (т.е. практически здоровых), остается на низком уровне.
Общеобразовательные учреждения испытывают дефицит квалифицированных кадров, способных обеспечить здоровьесберегающее обучение: не хватает школьных психологов, логопедов, преподавателей лечебной физкультуры. Это не позволяет в должной мере создать необходимые условия для развития детей, имеющих отклонения в здоровье.
Мероприятия ведомственной целевой программы будут направлены на:
- осуществление мониторинга здоровья школьников;
- повышение квалификации педагогических и медицинских кадров образовательных учреждений по вопросам сохранения здоровья и здоровьесберегающих технологий;
- рационализацию досуговой деятельности, каникулярного и летнего отдыха;
- укрепление материально-технической базы спортивно-оздоровительной работы;
- организацию работы трудовых отрядов старшеклассников;
- организацию туристско-экскурсионной деятельности;
- обеспечение безопасных условий пребывания детей в школе;
- обеспечение безопасных условий при перевозке детей;
- выполнение гигиенических требований к условиям обучения.
Реализация программных мероприятий позволит (таблица 2):
- увеличить охват детей оздоровительными мероприятиями и отдыхом в каникулярное время с 64,8% в 2007 году до 76,2% в 2011 году;
- увеличить долю школ, соответствующих требованиям пожарной безопасности в части установки автоматической охранно-пожарной сигнализации, с 76,7% в 2007 году до 100% в 2011 году.
Расходы на реализацию задачи из средств районного бюджета составят 4824 тыс. рублей, в том числе в 2009 году - 1500 тыс. рублей, в 2010 году - 1605 тыс. рублей; в 2011 году - 1719 тыс. рублей (таблица 3).
Распределение планируемых объемов финансирования по кодам классификации операций сектора государственного управления приведено в таблице 6.5.
Таблица 2
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
| N п/п | Цель, задачи, показатели результатов | Единица измерения | Отчетный период | Плановый среднесрочный период | ||||
| 2006 г., факт | 2007 г., факт | 2008 г., оценка | 2009 г., план | 2010 г., план | 2011 г., план | |||
| Цель - реализация районной политики в области образования и управления муниципальными образовательными учреждениями Шарыповского района | ||||||||
| Задача 1. Обеспечение качественного и доступного дошкольного образования | ||||||||
| 1.1 | Охват детей системой дошкольного образования | % | 26 | 28,5 | 28 | 32 | 35 | 40 |
| Задача 2. Обеспечение качественного и доступного общего образования | ||||||||
| 2.1 | Доля учащихся, получивших аттестат о среднем общем образовании, от числа поступивших в 10 классы | % | 93,0 | 92,5 | 98,7 | 98,3 | 98,5 | 98,6 |
| из них получили медали | чел. | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 2.2 | Удельный вес учащихся, усвоивших образовательные программы (в пределах Госстандарта), в общей численности учащихся, сдавших ЕГЭ по предметам: | |||||||
| - математика | % | 80,6 | 77,8 | 88,3 | 90,2 | 90 | 90,4 | |
| - русский язык | % | 90 | 98 | 86,2 | 88,3 | 89,2 | 89,5 | |
| 2.3 | Удельный вес учащихся, усвоивших образовательные программы (выше установленного балла - 4, 5), в общей численности учащихся, сдавших ЕГЭ по предметам: | |||||||
| - математика | % | 29,2 | 35,3 | 38,6 | 40,6 | 40,8 | 41 | |
| - русский язык | % | 36,6 | 64 | 34,5 | 36,8 | 37,9 | 38,1 | |
| 2.4 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, для которых созданы условия получения услуг специального коррекционного образования | % | 35,6 | 33,1 | 43,5 | 56,5 | 56,5 | 57 |
| 2.5 | Доля выпускников 9-х классов, проходящих внешнюю независимую итоговую аттестацию, осуществляемую муниципальными, межшкольными экзаменационными комиссиями | % | 64,0 | 75,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| 2.6 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых проводятся итоговые контрольные работы по математике и русскому языку в 4-х классах | % | 50,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2.7 | Доля школ, укомплектованных педагогическими кадрами, имеющими соответствующую квалификацию по каждому предмету базисного учебного плана: | |||||||
| - начальных школ | % | 76,9 | 78,6 | 80,0 | 85,0 | 100,0 | 100,0 | |
| - основных школ | % | 57,5 | 65,0 | 75,0 | 85,0 | 100,0 | 100,0 | |
| - средних школ | % | 75,0 | 75,0 | 88,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| Задача 3. Обеспечение качественного и доступного дополнительного образования | ||||||||
| 3.1 | Охват школьников, занятых в сфере дополнительного образования | % | 152,3 | 155,6 | 167,4 | 169,7 | 170,5 | 170,7 |
| Задача 4. Обеспечение условий для воспитания гражданственности | ||||||||
| 4.1 | Доля школ, в которых введен краевой (национальнорегиональный) компонент государственных стандартов общего образования | % | 83,3 | 93,3 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 5. Обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья детей | ||||||||
| 5.1 | Охват детей оздоровительными мероприятиями и отдыхом в каникулярное время | % | 74,6 | 64,8 | 72,1 | 72,9 | 74,4 | 76,2 |
| 5.2 | Доля школ, соответствующих требованиям пожарной безопасности в части установки автоматической охранно-пожарной сигнализации | % | 66,7 | 76,7 | 83,3 | 100 | 100 | 100 |
Таблица 3
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ЦЕЛЯМ,
ЗАДАЧАМ И МЕРОПРИЯТИЯМ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
тыс. руб.
| N п/п | Цели, задачи, мероприятия | Срок выполнения, год | Всего | В том числе по годам (плановый среднесрочный период) | ||
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||||
| Цель: реализация районной политики в области образования и управления муниципальными образовательными учреждениями Шарыповского района | ||||||
| Задача 1. Обеспечение качественного и доступного дошкольного образования | ||||||
| 1 | Обеспечение выделения денежных средств на получение доступного качественного дошкольного образования | 2009 - 2011 | 32597 | 10130 | 10846 | 11621 |
| 2 | Грантовая поддержка муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 2009 - 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Выплата денежного поощрения лучшим воспитателям муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 2009 - 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ежемесячные выплаты воспитателям в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей | 2009 - 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет средств районной целевой программы "Дети" на 2007 2009 годы | 2009 - 2011 | 787 | 250 | 262 | 275 |
| 6 | Открытие групп предшкольного образования от 5 до 7 лет (питание) | 2009 - 2011 | 1100 | 343 | 365 | 392 |
| 7 | Открытие групп кратковременного пребывания от 3 до 7 лет | 2009 - 2011 | ||||
| 8 | Укрепление материальнотехнической базы ДОУ, ГПО, ГКП | 2009 - 2011 | 298 | 93 | 99 | 106 |
| Итого по задаче 1 | 34782 | 10816 | 11572 | 12394 | ||
| Задача 2. Обеспечение качественного и доступного общего образования | ||||||
| 1 | Обеспечение выделения денежных средств на получение доступного качественного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, специального (коррекционного) образования в общеобразовательных учреждениях района на основе нормативного принципа | 2009 - 2011 | 189168,72 | 53691,6 | 64510,97 | 70966,15 |
| 2 | Грантовая поддержка муниципальных образовательных учреждений | 2009 - 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Грантовая поддержка педагогических работников муниципальных образовательных учреждений | 2009 - 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Грантовая поддержка одаренных детей муниципальных образовательных учреждений | 2009 - 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Грантовая поддержка лучших руководителей муниципальных образовательных учреждений | 2009 - 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Создание и поддержка функционирования краевой информационной автоматизированной системы управления образованием (КИАСУО) для обеспечения сбора и обработки достоверных данных о состоянии системы образования района | 2009 - 2011 | 93,3 | 57 | 17,7 | 18,6 |
| Итого по задаче 2 | 189262,02 | 53748,6 | 64528,67 | 70984,75 | ||
| Задача 3. Обеспечение качественного и доступного дополнительного образования | ||||||
| 1 | Обеспечение выделения денежных средств на получение доступного качественного дополнительного образования (ДЮСШ) | 2009 - 2011 | 26028,8 | 7805,9 | 8819,4 | 9403,5 |
| 2 | Укрепление материальнотехнической базы учреждений дополнительного образования спортивной направленности (ДЮСШ) | 2009 - 2011 | 192 | 60,0 | 64,0 | 68 |
| 3 | Обеспечение выделения денежных средств на получение доступного качественного дополнительного образования (ДЮЦ) | 2009 - 2011 | 25858,91 | 7831,3 | 8647,35 | 9380,26 |
| 4 | Укрепление материальнотехнической базы учреждений дополнительного образования художественноэстетической направленности (ДЮЦ) | 2009 - 2011 | ||||
| 5 | Обеспечение выделения денежных средств на получение доступного качественного дополнительного образования (ДМШ) | 2009 - 2011 | 10044,5 | 3124,2 | 3335,6 | 3584,7 |
| 6 | Укрепление материальнотехнической базы учреждений дополнительного образования музыкальной направленности (ДМШ) | 2009 - 2011 | 90 | 30 | 30 | 30 |
| 7 | Внедрение дистанционных, интенсивных форм дополнительного образования, проведение районных и участие в зональных, краевых и российских массовых мероприятиях для детей и молодежи | 2009 - 2011 | 95 | 20 | 40 | 35 |
| 8 | Предоставление грантов на модернизацию материальнотехнической базы для реализации образовательных программ дополнительного образования детей муниципальным образовательным учреждениям дополнительного образования детей | 2009 - 2011 | ||||
| 9 | Выплата денежного поощрения лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей | 2009 - 2011 | ||||
| Итого по задаче 3 | 62309,21 | 18871,4 | 20936,35 | 22501,46 | ||
| Задача 4. Обеспечение условий для воспитания гражданственности | ||||||
| 1 | Создание сети военнопатриотических, интеллектуальных, экологобиологических, художественноэстетических клубов общеобразовательных школ и укрепление их материальнотехнической базы | 2009 - 2011 | ||||
| 2 | Приобретение учебников по предметам НРК | 2009 - 2011 | ||||
| 3 | Развитие школьных музеев и укрепление их материальнотехнической базы | 2009 - 2011 | 207 | 0 | 100 | 107 |
| 4 | Проведение школьных и районных мероприятий, участие в краевых и российских конкурсах | 2009 - 2011 | ||||
| 5 | Обеспечение выделения денежных средств на материальное вознаграждение работникам | 2009 - 2011 | ||||
| Итого по задаче 4 | 207 | 0 | 100 | 107 | ||
| Задача 5. Обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья детей | ||||||
| 1 | Реализация образовательнооздоровительных программ (интенсивные школы) | 2009 - 2011 | 1252,7 | 258,2 | 456 | 538,5 |
| 2 | Укрепление материальнотехнической базы лагерей дневного пребывания | 2009 - 2011 | 754,2 | 97 | 317,2 | 340 |
| 3 | Укрепление материальнотехнической базы лагеря "Кордон" | 2009 - 2011 | 765 | 100,0 | 321,0 | 344,0 |
| 4 | Приобретение комплектов технологического оборудования для пищеблоков, комплектов медицинского оборудования для медицинских кабинетов, приобретение и монтаж приборов искусственного освещения и автоматических установок оповещения людей о пожаре в образовательных учреждениях района за счет средств краевой и районной целевых программ "Обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений" на 2007 - 2009 годы | 2009 - 2011 | 901 | 901 | 0 | 0 |
| 5 | Организация работы трудовых отрядов старшеклассников | 2009 - 2011 | ||||
| 6 | Организация туристскоэкскурсионной деятельности | 2009 - 2011 | 542,5 | 100,0 | 214,0 | 228,5 |
| 7 | Приобретение учебно-наглядных пособий и дорожных знаков за счет РЦП "Безопасность дорожного движения и профилактика дорожнотранспортных происшествий на территории Шарыповского района" на 2008 2010 годы | 2009 - 2011 | 90,6 | 43,8 | 46,8 | 0 |
| 8 | Приобретение и переоборудование автобусов для подвоза учащихся к муниципальным образовательным учреждениям | 2009 - 2011 | 518 | 250 | 268 | |
| Итого по задаче 5 | 4824 | 1500 | 1605 | 1719 | ||
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств местного бюджета | 2009 - 2011 | 48583,12 | 14507,2 | 16406,36 | 17669,56 | |
| Расхода за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг | 2009 - 2011 | 7466,9 | 3096,7 | 2071,4 | 2298,8 | |
| Итого по целям | 347434,25 | 102539,9 | 117219,78 | 127674,57 | ||
| Всего по ведомственной программе | 2009 - 2011 | 347434,25 | 102539,9 | 117219,78 | 127674,57 |
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
ПО ИСТОЧНИКАМ И НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ
Таблица 5
| Источники и направления финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | |||
| всего | в том числе по годам (плановый среднесрочный период) | |||
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||
| Всего | 698456,65 | 219652,8 | 235487,88 | 243315,97 |
| в том числе: | ||||
| федеральный бюджет | 7678,4 | 2443,4 | 2617,5 | 2617,5 |
| краевой бюджет | 343344 | 114669,5 | 115650,6 | 113023,9 |
| районный бюджет | 347434,25 | 102539,9 | 117219,78 | 127674,57 |
| из них внебюджетные источники | 7466,9 | 3096,7 | 2071,4 | 2298,8 |
| из них капитальные вложения | ||||
| в том числе: | ||||
| федеральный бюджет | ||||
| краевой бюджет | ||||
| районный бюджет | ||||
| из них внебюджетные источники |
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ
ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
(В ЦЕЛОМ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ)
Таблица 6
| Коды классификации операций сектора государственного управления | Всего | В том числе по годам (плановый среднесрочный период), тыс. рублей | ||
| 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||
| Сумма средств районного бюджета, всего | 339967,35 | 99443,2 | 115148,38 | 125375,77 |
| в том числе: | ||||
| 200 Расходы | 305542,86 | 89961,6 | 103091,72 | 112489,54 |
| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 144895,82 | 44044,4 | 48695,92 | 52155,5 |
| 211 Заработная плата | 113264,87 | 34448,4 | 38057,53 | 40759,94 |
| 212 Прочие выплаты | 1954,96 | 570,5 | 668,12 | 716,34 |
| 213 Начисления на оплату труда | 29674,99 | 9025,5 | 9970,27 | 10679,22 |
| 220 Приобретение услуг | 159133,24 | 43806,4 | 54992,8 | 60334,04 |
| 221 Услуги связи | 1317,8 | 419,9 | 433,9 | 464 |
| 222 Транспортные услуги | 1641,5 | 477 | 562 | 602,5 |
| 223 Коммунальные услуги | 76715,3 | 21091,3 | 25457 | 30167 |
| 224 Арендная плата за пользование имуществом | 285,1 | 78,5 | 99,6 | 107 |
| 225 Услуги по содержанию имущества | 67543,44 | 18520,7 | 24070,6 | 24952,14 |
| в том числе капитальный ремонт | 57802,2 | 12752 | 22152,1 | 22898,1 |
| 226 Прочие услуги | 9328,4 | 2268,5 | 3408,7 | 3651,2 |
| 290 Прочие расходы | 2301,7 | 950,5 | 961 | 390,2 |
| в том числе расходы капитального характера | ||||
| 300 Поступление нефинансовых активов | 34424,49 | 9481,6 | 12056,66 | 12886,23 |
| 310 Увеличение стоимости основных средств | 9775,98 | 1977 | 3880,06 | 3918,92 |
| 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 24648,51 | 7504,6 | 8176,6 | 8967,31 |
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ПО КОДАМ
КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ (ПО ЗАДАЧЕ 1)
Таблица 6.1
| Коды классификации операций сектора государственного управления | Всего | В том числе по годам (плановый среднесрочный период), тыс. рублей | ||
| 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||
| Задача 1 (обеспечение качественного и доступного дошкольного образования) | ||||
| в том числе: | ||||
| 200 Расходы | 29189 | 9077 | 9711 | 10401 |
| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 27830 | 8657 | 9262 | 9920 |
| 211 Заработная плата | 21986 | 6837 | 7315 | 7835 |
| 212 Прочие выплаты | 93 | 29 | 31 | 33 |
| 213 Начисления на оплату труда | 5760 | 1791 | 1916 | 2053 |
| 220 Приобретение услуг | 1349 | 420 | 449 | 480 |
| 221 Услуги связи | 118 | 37 | 39 | 42 |
| 222 Транспортные услуги | ||||
| 223 Коммунальные услуги | ||||
| 224 Арендная плата за пользование имуществом | ||||
| 225 Услуги по содержанию имущества | 916 | 285 | 305 | 326 |
| в том числе капитальный ремонт | ||||
| 226 Прочие услуги | 315 | 98 | 105 | 112 |
| 290 Прочие расходы | ||||
| 300 Поступление нефинансовых активов | 5593 | 1739 | 1861 | 1993 |
| 310 Увеличение стоимости основных средств | 300 | 93 | 100 | 107 |
| оборудование | ||||
| 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 5293 | 1646 | 1761 | 1886 |
| ИТОГО по задаче 1 | 34782 | 10816 | 11572 | 12394 |
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ПО КОДАМ
КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ (ПО ЗАДАЧЕ 2)
Таблица 6.2
| Коды классификации операций сектора государственного управления | Всего | В том числе по годам (плановый среднесрочный период), тыс. рублей | ||
| 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||
| Задача 2 (обеспечение качественного и доступного общего образования) | ||||
| в том числе: | ||||
| 200 Расходы | 176641,04 | 49581,8 | 60421,1 | 66638,14 |
| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 33176,1 | 9588,1 | 11389 | 12199 |
| 211 Заработная плата | 25293,2 | 7302,2 | 8687 | 9304 |
| 212 Прочие выплаты | 1255,5 | 372,5 | 426 | 457 |
| 213 Начисления на оплату труда | 6627,4 | 1913,4 | 2276 | 2438 |
| 220 Приобретение услуг | 143464,94 | 39993,7 | 49032,1 | 54439,14 |
| 221 Услуги связи | 176,7 | 50,7 | 61 | 65 |
| 222 Транспортные услуги | 1277,4 | 380,4 | 433 | 464 |
| 223 Коммунальные услуги | 72601,6 | 19748,6 | 24189 | 28664 |
| 224 Арендная плата за пользование имуществом | 23 | 7 | 8 | 8 |
| 225 Услуги по содержанию имущества | 62876,84 | 17013,6 | 22545,1 | 23318,14 |
| в том числе капитальный ремонт | 57802,2 | 12752 | 22152,1 | 22898,1 |
| 226 Прочие услуги | 6355,4 | 2747,4 | 1744 | 1864 |
| 290 Прочие расходы | 154 | 46 | 52 | 56 |
| 300 Поступление нефинансовых активов | 12620,98 | 4166,8 | 4107,57 | 4346,61 |
| 310 Увеличение стоимости основных средств | 1776,07 | 645,8 | 721,27 | 409 |
| 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 10844,91 | 3521 | 3386,3 | 3937,61 |
| ИТОГО по задаче 2 | 189262,02 | 53748,6 | 64528,67 | 70984,75 |
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ПО КОДАМ
КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ (ПО ЗАДАЧЕ 3)
Таблица 6.3
| Коды классификации операций сектора государственного управления | Всего | В том числе по годам (плановый среднесрочный период), тыс. рублей | ||
| 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||
| Задача 3 (обеспечение качественного и доступного дополнительного образования) | ||||
| в том числе: | ||||
| 200 Расходы | 53136,8 | 17260,9 | 17303,7 | 18572,2 |
| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 48482,8 | 15664,8 | 15847 | 16971 |
| 211 Заработная плата | 38225,5 | 12363,5 | 12488 | 13374 |
| 212 Прочие выплаты | 242 | 62 | 87 | 93 |
| 213 Начисления на оплату труда | 10015,3 | 3239,3 | 3272 | 3504 |
| 220 Приобретение услуг | 4654 | 1596,1 | 1456,7 | 1601,2 |
| 221 Услуги связи | 227,9 | 70,9 | 76 | 81 |
| 222 Транспортные услуги | 89,2 | 35,2 | 26 | 28 |
| 223 Коммунальные услуги | 1279 | 562 | 328 | 389 |
| 224 Арендная плата за пользование имуществом | 33 | 20 | 6 | 7 |
| 225 Услуги по содержанию имущества | 716,2 | 173,2 | 262 | 281 |
| в том числе капитальный ремонт | ||||
| 226 Прочие услуги | 1697,7 | 624,3 | 516,4 | 557 |
| 290 Прочие расходы | 611 | 110,5 | 242,3 | 258,2 |
| 300 Поступление нефинансовых активов | 9172,41 | 1610,5 | 3632,65 | 3929,26 |
| 310 Увеличение стоимости основных средств | 4865,51 | 786,3 | 1896,35 | 2182,86 |
| 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 4306,9 | 824,2 | 1736,3 | 1746,4 |
| ИТОГО по задаче 3 | 62309,21 | 18871,4 | 20936,35 | 22501,46 |
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ПО КОДАМ
КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ (ПО ЗАДАЧЕ 4)
Таблица 6.4
| Коды классификации операций сектора государственного управления | Всего | В том числе по годам (плановый среднесрочный период), тыс. рублей | ||
| 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||
| Задача 4 (обеспечение условий для воспитания гражданственности) | ||||
| в том числе: | ||||
| 200 Расходы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | ||||
| 211 Заработная плата | ||||
| 212 Прочие выплаты | ||||
| 213 Начисления на оплату труда | ||||
| 220 Приобретение услуг | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 Услуги связи | ||||
| 222 Транспортные услуги | ||||
| 223 Коммунальные услуги | ||||
| 224 Арендная плата за пользование имуществом | ||||
| 225 Услуги по содержанию имущества | ||||
| в том числе капитальный ремонт | ||||
| 226 Прочие услуги | ||||
| 290 Прочие расходы | ||||
| 300 Поступление нефинансовых активов | 207 | 0 | 100 | 107 |
| 310 Увеличение стоимости основных средств | 207 | 0 | 100 | 107 |
| 340 Увеличение стоимости материальных запасов | ||||
| ИТОГО по задаче 4 | 207 | 0 | 100 | 107 |
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ПО КОДАМ
КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ (ПО ЗАДАЧЕ 5)
Таблица 6.5
| Коды классификации операций сектора государственного управления | Всего | В том числе по годам (плановый среднесрочный период), тыс. рублей | ||
| 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||
| Задача 5 (обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья детей) | ||||
| в том числе: | ||||
| 200 Расходы | 1573,8 | 418,3 | 543,3 | 582,2 |
| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 211 Заработная плата | ||||
| 212 Прочие выплаты | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 213 Начисления на оплату труда | ||||
| 220 Приобретение услуг | 1523,8 | 398,3 | 543,3 | 582,2 |
| 221 Услуги связи | ||||
| 222 Транспортные услуги | ||||
| 223 Коммунальные услуги | ||||
| 224 Арендная плата за пользование имуществом | ||||
| 225 Услуги по содержанию имущества | 104 | 104 | 0 | 0 |
| в том числе капитальный ремонт | ||||
| 226 Прочие услуги | 1362,8 | 237,3 | 543,3 | 582,2 |
| 290 Прочие расходы | 57 | 57 | 0 | 0 |
| 300 Поступление нефинансовых активов | 3280,2 | 1081,7 | 1061,7 | 1136,8 |
| 310 Увеличение стоимости основных средств | 1332,2 | 200 | 552,7 | 579,5 |
| 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 1948 | 881,7 | 509 | 557,3 |
| ИТОГО по задаче 5 | 4824 | 1500 | 1605 | 1719 |
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ПО КОДАМ
КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Таблица 6.6
| Коды классификации операций сектора государственного управления | Всего | В том числе по годам (плановый среднесрочный период), тыс. рублей | ||
| 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||
| (Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств местного бюджета) | ||||
| в том числе: | ||||
| 200 Расходы | 45032,22 | 13623,6 | 15112,62 | 16296 |
| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 35376,92 | 10114,5 | 12197,92 | 13064,5 |
| 211 Заработная плата | 27760,17 | 7945,7 | 9567,53 | 10246,94 |
| 212 Прочие выплаты | 344,46 | 87 | 124,12 | 133,34 |
| 213 Начисления на оплату труда | 7272,29 | 2081,8 | 2506,27 | 2684,22 |
| 220 Приобретение услуг | 9655,3 | 3509,1 | 2914,7 | 3231,5 |
| 221 Услуги связи | 795,2 | 261,3 | 257,9 | 276 |
| 222 Транспортные услуги | 274,9 | 61,4 | 103 | 110,5 |
| 223 Коммунальные услуги | 2834,7 | 780,7 | 940 | 1114 |
| 224 Арендная плата за пользование имуществом | 229,1 | 51,5 | 85,6 | 92 |
| 225 Услуги по содержанию имущества | 2930,4 | 944,9 | 958,5 | 1027 |
| в том числе капитальный ремонт | ||||
| 226 Прочие услуги | 1581,4 | 545,4 | 500 | 536 |
| 290 Прочие расходы | 1009,6 | 863,9 | 69,7 | 76 |
| 300 Поступление нефинансовых активов | 3550,9 | 883,6 | 1293,74 | 1373,56 |
| 310 Увеличение стоимости основных средств | 1295,2 | 251,9 | 509,74 | 533,56 |
| 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 2255,7 | 631,7 | 784 | 840 |
| ИТОГО | 48583,12 | 14507,2 | 16406,36 | 17669,56 |