Отчет от 31.01.2014 г № Б/Н
Сведения о ходе исполнения краевого бюджета по состоянию на 1 января 2014 года
от 31 января 2014 года
СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА
(тыс. рублей)
| Наименование показателя | План, с учетом изменений на 01.01.2014 | Исполнено | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ДОХОДЫ | |||
| Налоговые и неналоговые доходы | 153854921,6 | 150223144,3 | 97,6 |
| Налоги на прибыль, доходы | 100737910,0 | 96611497,2 | 95,9 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 10043277,2 | 9626141,0 | 95,8 |
| Налоги на совокупный доход | 5727148,3 | 5563719,7 | 97,1 |
| Налоги на имущество | 19106001,7 | 19710187,6 | свыше 100 |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 6518735,6 | 6581768,7 | свыше 100 |
| Государственная пошлина | 408586,6 | 444585,0 | свыше 100 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 3971,2 | 2721,2 | 68,5 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 5735936,0 | 5690081,1 | 99,2 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 1305916,3 | 1327509,3 | свыше 100 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 631854,4 | 667201,3 | свыше 100 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 2221737,0 | 2437433,9 | свыше 100 |
| Административные платежи и сборы | 11541,8 | 11995,4 | свыше 100 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1012872,8 | 1105031,6 | свыше 100 |
| Прочие неналоговые доходы | 389432,7 | 443271,3 | свыше 100 |
| Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 583253,7 | 628344,3 | свыше 100 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -642940,2 | -627540,3 | 97,6 |
| Безвозмездные поступления | 23582626,8 | 25720506,6 | свыше 100 |
| Всего доходов | 177377861,9 | 175944454,9 | 99,2 |
| РАСХОДЫ | |||
| Общегосударственные вопросы | 17090625,7 | 15486362,8 | 90,6 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 618063,4 | 606144,5 | 98,1 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 864579,3 | 797708,9 | 92,3 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 5001457,4 | 4763585,2 | 95,2 |
| Судебная система | 529650,6 | 520814,1 | 98,3 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 1363420,7 | 1334669,5 | 97,9 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 210327,4 | 199293,0 | 94,8 |
| Резервные фонды | 292492,3 | 8699,0 | 3,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 8210634,6 | 7255448,6 | 88,4 |
| Национальная оборона | 115540,2 | 112307,1 | 97,2 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 66767,0 | 64558,0 | 96,7 |
| Мобилизационная подготовка экономики | 48773,2 | 47749,1 | 97,9 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1718018,0 | 1658203,5 | 96,5 |
| Органы внутренних дел | 9514,5 | 7636,6 | 80,3 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 1018315,0 | 975064,4 | 95,8 |
| Обеспечение пожарной безопасности | 489180,5 | 480945,6 | 98,3 |
| Миграционная политика | 53167,8 | 50000,0 | 0,0 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 147840,2 | 144556,9 | 97,8 |
| Национальная экономика | 36501484,2 | 31887292,5 | 87,4 |
| Общеэкономические вопросы | 1035470,8 | 1012105,8 | 97,7 |
| Топливно-энергетический комплекс | 1105018,7 | 860313,9 | 77,9 |
| Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 1515,0 | 1457,1 | 0,0 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 5814357,9 | 5738614,5 | 98,7 |
| Водное хозяйство | 219842,0 | 212924,0 | 96,9 |
| Лесное хозяйство | 1807843,0 | 1797544,3 | 99,4 |
| Транспорт | 3452934,1 | 2770385,7 | 80,2 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 15094680,3 | 14313859,4 | 94,8 |
| Связь и информатика | 400673,7 | 284656,1 | 71,0 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 7569148,7 | 4895431,7 | 64,7 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 20760001,8 | 17561881,2 | 84,6 |
| Жилищное хозяйство | 5462955,5 | 4530026,9 | 82,9 |
| Коммунальное хозяйство | 10171168,5 | 8645304,6 | 85,0 |
| Благоустройство | 2912379,9 | 2504324,9 | 86,0 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 2213497,9 | 1882224,8 | 85,0 |
| Охрана окружающей среды | 470526,9 | 459688,4 | 97,7 |
| Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 452623,9 | 441813,2 | 97,6 |
| Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды | 10692,7 | 10692,6 | 100,0 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 7210,3 | 7182,6 | 99,6 |
| Образование | 66084344,4 | 62000037,3 | 93,8 |
| Дошкольное образование | 16118276,9 | 14693840,6 | 91,2 |
| Общее образование | 36680900,0 | 35269359,3 | 96,2 |
| Начальное профессиональное образование | 2544623,5 | 2400399,5 | 94,3 |
| Среднее профессиональное образование | 3141846,0 | 3005828,4 | 95,7 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 312522,7 | 306859,2 | 98,2 |
| Высшее и послевузовское профессиональное образование | 734961,5 | 303251,5 | 41,3 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 2055926,1 | 1971843,7 | 95,9 |
| Другие вопросы в области образования | 4495287,7 | 4048655,1 | 90,1 |
| Культура, кинематография | 9059479,5 | 7870023,6 | 86,9 |
| Культура | 7535374,0 | 7065517,5 | 93,8 |
| Кинематография | 52550,7 | 52040,8 | 99,0 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 1471554,8 | 752465,3 | 51,1 |
| Здравоохранение | 31292362,7 | 29243038,2 | 93,5 |
| Стационарная медицинская помощь | 6396882,9 | 6036934,9 | 94,4 |
| Амбулаторная помощь | 483082,1 | 442206,6 | 91,5 |
| Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов | 4574,2 | 3852,7 | 84,2 |
| Скорая медицинская помощь | 641506,1 | 563099,4 | 87,8 |
| Санаторно-оздоровительная помощь | 288401,9 | 277709,3 | 96,3 |
| Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 691045,8 | 559761,9 | 81,0 |
| Санитарно-эпидемиологическое благополучие | 1431,1 | 1424,8 | 99,6 |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 22785438,6 | 21358048,6 | 93,7 |
| Социальная политика | 35830176,2 | 34618790,3 | 96,6 |
| Пенсионное обеспечение | 197466,6 | 194215,8 | 98,4 |
| Социальное обслуживание населения | 5203973,0 | 5113258,4 | 98,3 |
| Социальное обеспечение населения | 26015604,3 | 25143110,2 | 96,6 |
| Охрана семьи и детства | 2645547,9 | 2438170,4 | 92,2 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1767584,4 | 1730035,5 | 97,9 |
| Физическая культура и спорт | 5570705,8 | 4679531,6 | 84,0 |
| Физическая культура | 1042167,3 | 893159,2 | 85,7 |
| Массовый спорт | 949156,9 | 859580,8 | 90,6 |
| Спорт высших достижений | 3125820,1 | 2516240,2 | 80,5 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 453561,5 | 410551,4 | 90,5 |
| Средства массовой информации | 564937,1 | 542390,0 | 96,0 |
| Телевидение и радиовещание | 159794,6 | 159703,2 | 99,9 |
| Периодическая печать и издательства | 271580,2 | 270209,9 | 99,5 |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 133562,3 | 112476,9 | 84,2 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 3472559,8 | 3002528,6 | 86,5 |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 3472559,8 | 3002528,6 | 86,5 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 22134,8 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 22134,8 | 0,0 | 0,0 |
| Всего расходов | 228552897,1 | 209122075,1 | 91,5 |
| Дефицит краевого бюджета | -51175035,2 | -33177620,2 | 64,8 |
| Источники внутреннего финансирования дефицита краевого бюджета | 51175035,2 | 33177620,2 | 64,8 |
| Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 7399565,0 | 7399565,0 | 100,0 |
| Размещение государственных ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 11000000,0 | 11000000,0 | 100,0 |
| Погашение государственных ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | -3600435,0 | -3600435,0 | 100,0 |
| Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 11883543,4 | 10391222,8 | 87,4 |
| Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 29443881,8 | 25495263,7 | 86,6 |
| Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | -17560338,4 | -15104040,9 | 86,0 |
| Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 9817388,5 | 2077989,9 | 21,2 |
| Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 10028340,9 | 2119068,0 | 21,1 |
| Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -210952,4 | -41078,1 | 19,5 |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 13367062,7 | 5255762,3 | 39,3 |
| Увеличение остатков средств бюджетов | -251763402,5 | -244984895,5 | |
| Уменьшение остатков средств бюджетов | 265130465,2 | 250240657,8 | |
| Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 8707475,6 | 8053080,2 | 92,5 |
| Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | 728700,0 | 30425,9 | 4,2 |
| Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации | -333117,1 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | 311892,7 | 22654,3 | 7,3 |
| Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | 356833,7 | 22654,3 | 6,3 |
| Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 322121,7 | 22654,3 | 7,0 |
| Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 34712,0 | 0,0 | 0,0 |
| Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации | -44941,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 8000000,0 | 8000000,0 | 100,0 |
| Увеличение прочих источников финансирования дефицитов бюджетов за счет иных финансовых активов | -15500000,0 | -15500000,0 | 100,0 |
| Уменьшение прочих источников финансирования дефицитов бюджетов за счет иных финансовых активов | 23500000,0 | 23500000,0 | 100,0 |