Отчет от 29.07.2013 г № Б/Н
Сведения о ходе исполнения краевого бюджета по состоянию на 1 июля 2013 года
от 29 июля 2013 года
СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ИЮЛЯ 2013 ГОДА
(тыс. рублей)
| Наименование показателя | План, с учетом изменений на 01.07.2013 | Исполнено | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ДОХОДЫ | |||
| Налоговые и неналоговые доходы | 121326545,0 | 51713780,2 | 42,6 |
| Налоги на прибыль, доходы | 80751405,1 | 32526941,4 | 40,3 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 11454091,3 | 4662484,6 | 40,7 |
| Налоги на совокупный доход | 3857501,4 | 2062535,9 | 53,5 |
| Налоги на имущество | 15857733,4 | 7610749,1 | 48,0 |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 5909019,5 | 3207423,7 | 54,3 |
| Государственная пошлина | 76634,2 | 49813,6 | 65,0 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 2456,1 | 804,4 | 32,8 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 643796,9 | 499278,3 | 77,6 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 1895078,2 | 432389,0 | 22,8 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 220528,9 | 192017,1 | 87,1 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 63987,8 | 31908,9 | 49,9 |
| Административные платежи и сборы | 10321,3 | 8213,5 | 79,6 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 520261,2 | 289910,5 | 55,7 |
| Прочие неналоговые доходы | 63729,7 | 139310,2 | 218,6 |
| Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 573564,8 | 1395638,9 | 243,3 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -1760178,8 | -1005292,0 | 57,1 |
| Безвозмездные поступления | 18457945,0 | 10851921,9 | 58,8 |
| Всего доходов | 138597876,0 | 62956049,0 | 45,4 |
| РАСХОДЫ | |||
| Общегосударственные вопросы | 5934775,6 | 1633808,1 | 27,5 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 273830,6 | 131753,6 | 48,1 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 376270,4 | 157333,7 | 41,8 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 94145,2 | 32702,2 | 34,7 |
| Судебная система | 522839,5 | 218890,3 | 41,9 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 590993,5 | 268717,2 | 45,5 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 54205,8 | 26620,4 | 49,1 |
| Резервные фонды | 552075,8 | 0,0 | 0,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 3470414,8 | 797790,7 | 23,0 |
| Национальная оборона | 114792,4 | 56554,8 | 49,3 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 66787,4 | 33809,3 | 50,6 |
| Мобилизационная подготовка экономики | 48005,0 | 22745,5 | 47,4 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 940817,8 | 378910,3 | 40,3 |
| Органы внутренних дел | 9514,5 | 0,0 | 0,0 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 390188,1 | 169314,8 | 43,4 |
| Обеспечение пожарной безопасности | 423928,1 | 209595,5 | 49,4 |
| Миграционная политика | 878,5 | 0,0 | 0,0 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 116308,6 | 0,0 | 0,0 |
| Национальная экономика | 30471837,5 | 9787656,4 | 32,1 |
| Общеэкономические вопросы | 1033698,2 | 428996,0 | 41,5 |
| Топливно-энергетический комплекс | 1104869,4 | 86158,7 | 7,8 |
| Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 1500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 4964434,6 | 2503342,0 | 50,4 |
| Водное хозяйство | 168995,9 | 37524,1 | 22,2 |
| Лесное хозяйство | 1173112,3 | 651289,3 | 55,5 |
| Транспорт | 1270108,7 | 150018,5 | 11,8 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 14054653,8 | 4373776,5 | 31,1 |
| Связь и информатика | 397641,9 | 82630,0 | 20,8 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 6302822,7 | 1473921,3 | 23,4 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 11522733,3 | 4644619,8 | 40,3 |
| Жилищное хозяйство | 2969395,0 | 264696,4 | 8,9 |
| Коммунальное хозяйство | 7374263,2 | 4267374,4 | 57,9 |
| Благоустройство | 210000,0 | 6441,4 | 3,1 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 969075,1 | 106107,6 | 10,9 |
| Охрана окружающей среды | 427634,7 | 141789,3 | 33,2 |
| Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 414714,5 | 136630,5 | 32,9 |
| Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды | 10692,8 | 4091,9 | 38,3 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 2227,4 | 1066,9 | 47,9 |
| Образование | 35781417,7 | 16002747,8 | 44,7 |
| Дошкольное образование | 3145955,9 | 428268,7 | 13,6 |
| Общее образование | 24022676,7 | 12230187,5 | 50,9 |
| Начальное профессиональное образование | 2524253,8 | 1041679,3 | 41,3 |
| Среднее профессиональное образование | 3146765,3 | 1337557,0 | 42,5 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 261799,3 | 114104,7 | 43,6 |
| Высшее и послевузовское профессиональное образование | 734961,5 | 28234,7 | 3,8 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 1168202,1 | 504925,5 | 43,2 |
| Другие вопросы в области образования | 776803,1 | 317790,4 | 40,9 |
| Культура, кинематография | 3194301,7 | 825902,8 | 25,9 |
| Культура | 2068458,1 | 779838,1 | 37,7 |
| Кинематография | 31290,7 | 11249,6 | 36,0 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 1094552,9 | 34815,1 | 3,2 |
| Здравоохранение | 29951565,6 | 12477835,9 | 41,7 |
| Стационарная медицинская помощь | 5723934,3 | 1755148,3 | 30,7 |
| Амбулаторная помощь | 96724,0 | 24549,2 | 25,4 |
| Скорая медицинская помощь | 455861,4 | 239376,9 | 52,5 |
| Санаторно-оздоровительная помощь | 286080,9 | 148055,1 | 51,8 |
| Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 705555,5 | 196052,8 | 27,8 |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 22683409,5 | 10114653,6 | 44,6 |
| Социальная политика | 32920182,1 | 15798364,0 | 48,0 |
| Пенсионное обеспечение | 98071,4 | 49073,1 | 50,0 |
| Социальное обслуживание населения | 4855913,0 | 2209060,1 | 45,5 |
| Социальное обеспечение населения | 23993110,4 | 11852090,5 | 49,4 |
| Охрана семьи и детства | 2255450,7 | 880801,6 | 39,1 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1717636,6 | 807338,7 | 47,0 |
| Физическая культура и спорт | 3518600,1 | 1179629,0 | 33,5 |
| Физическая культура | 430880,0 | 13644,9 | 3,2 |
| Массовый спорт | 179808,4 | 0,0 | 0,0 |
| Спорт высших достижений | 2618339,3 | 997315,3 | 38,1 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 289572,4 | 168668,8 | 58,2 |
| Средства массовой информации | 424847,4 | 160720,6 | 37,8 |
| Телевидение и радиовещание | 147580,0 | 62148,4 | 42,1 |
| Периодическая печать и издательства | 154626,5 | 71032,9 | 45,9 |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 122640,9 | 27539,3 | 22,5 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 3194880,8 | 1174000,8 | 36,7 |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 3194880,8 | 1174000,8 | 36,7 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 17065651,2 | 8785580,0 | 51,5 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 5502470,9 | 3690040,9 | 67,1 |
| Иные дотации | 3043849,6 | 2107896,6 | 69,3 |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 8519330,7 | 2987642,5 | 35,1 |
| Всего расходов | 175464037,9 | 73048119,6 | 41,6 |
| Дефицит краевого бюджета | -36866161,9 | -10092070,6 | |
| Источники внутреннего финансирования дефицита краевого бюджета | 36866161,9 | 10092070,6 | |
| Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 7400000,0 | -3600000,0 | |
| Размещение государственных ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 11000000,0 | 0,0 | |
| Погашение государственных ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | -3600000,0 | -3600000,0 | 100,0 |
| Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 7800000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 15800000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | -8000000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 9798273,0 | 4001804,9 | |
| Увеличение остатков средств бюджетов | -195098581,1 | -89773639,6 | |
| Уменьшение остатков средств бюджетов | 204896854,1 | 93775444,5 | |
| Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 11867888,9 | 7690265,7 | 64,8 |
| Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | 944000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации | -332816,1 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | 3256705,0 | -309734,3 | -9,5 |
| Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | 5256705,0 | 266937,0 | 5,1 |
| Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 304785,0 | 3937,0 | 1,3 |
| Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 4951920,0 | 263000,0 | 5,3 |
| Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов | 2000000,0 | ||
| Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации | -2000000,0 | -576671,3 | 28,8 |
| Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 8000000,0 | 8000000,0 | 100,0 |
| Увеличение прочих источников финансирования дефицитов бюджетов за счет иных финансовых активов | -15500000,0 | -15500000,0 | 100,0 |
| Уменьшение прочих источников финансирования дефицитов бюджетов за счет иных финансовых активов | 23500000,0 | 23500000,0 | 100,0 |