Отчет от 28.10.2013 г № Б/Н
Сведения о ходе исполнения краевого бюджета по состоянию на 1 октября 2013 года
от 28 октября 2013 года
СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА
(тыс. рублей)
| Наименование показателя | План, с учетом изменений на 01.10.2013 | Исполнено | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ДОХОДЫ | |||
| Налоговые и неналоговые доходы | 121326890,0 | 74949904,1 | 61,8 |
| Налоги на прибыль, доходы | 80751405,1 | 44924776,7 | 55,6 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 11454091,3 | 7295811,2 | 63,7 |
| Налоги на совокупный доход | 3857501,4 | 2800702,5 | 72,6 |
| Налоги на имущество | 15857733,4 | 12221877,3 | 77,1 |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 5909019,5 | 5134070,4 | 86,9 |
| Государственная пошлина | 76634,2 | 75428,6 | 98,4 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 2456,1 | 1175,1 | 47,8 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 643796,9 | 850393,5 | свыше 100 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 1895078,2 | 630205,1 | 33,3 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 220873,9 | 273710,1 | свыше 100 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 63987,8 | 54458,7 | 85,1 |
| Административные платежи и сборы | 10321,3 | 10308,8 | 99,9 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 520261,2 | 433988,1 | 83,4 |
| Прочие неналоговые доходы | 63729,7 | 242998,0 | свыше 100 |
| Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 573564,8 | 1223653,5 | свыше 100 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -914180,4 | -627493,0 | 68,6 |
| Безвозмездные поступления | 20738149,5 | 16986791,3 | 81,9 |
| Всего доходов | 141724423,9 | 92532855,9 | 65,3 |
| РАСХОДЫ | |||
| Общегосударственные вопросы | 5736497,8 | 2495811,3 | 43,5 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 278030,6 | 201937,3 | 72,6 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 376270,4 | 233126,4 | 62,0 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 92645,2 | 51463,0 | 55,5 |
| Судебная система | 522839,5 | 343961,6 | 65,8 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 590993,5 | 396191,9 | 67,0 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 54205,8 | 39274,8 | 72,5 |
| Резервные фонды | 380004,7 | 0,0 | 0,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 3441508,1 | 1229856,3 | 35,7 |
| Национальная оборона | 115271,4 | 84327,6 | 73,2 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 66787,4 | 50244,8 | 75,2 |
| Мобилизационная подготовка экономики | 48484,0 | 34082,8 | 70,3 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 940817,8 | 549117,8 | 58,4 |
| Органы внутренних дел | 9514,5 | 213,6 | 2,2 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 390188,1 | 254739,3 | 65,3 |
| Обеспечение пожарной безопасности | 423928,1 | 294164,9 | 69,4 |
| Миграционная политика | 878,5 | 0,0 | 0,0 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 116308,6 | 0,0 | 0,0 |
| Национальная экономика | 31453200,5 | 17853535,5 | 56,8 |
| Общеэкономические вопросы | 1033698,2 | 708543,5 | 68,5 |
| Топливно-энергетический комплекс | 1104869,4 | 341082,2 | 30,9 |
| Воспроизводство минеральносырьевой базы | 1500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 5106252,1 | 4214860,2 | 82,5 |
| Водное хозяйство | 168995,9 | 42896,2 | 25,4 |
| Лесное хозяйство | 1652522,3 | 1227737,1 | 74,3 |
| Транспорт | 1270108,7 | 418846,6 | 33,0 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 14053269,8 | 8268860,3 | 58,8 |
| Связь и информатика | 399525,9 | 131351,4 | 32,9 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 6662458,2 | 2499358,0 | 37,5 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 11641809,8 | 7523662,8 | 64,6 |
| Жилищное хозяйство | 2969395,0 | 1459188,7 | 49,1 |
| Коммунальное хозяйство | 7523585,5 | 5517498,1 | 73,3 |
| Благоустройство | 210000,0 | 117426,0 | 55,9 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 938829,3 | 429550,0 | 45,8 |
| Охрана окружающей среды | 427979,7 | 260077,7 | 60,8 |
| Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 415059,5 | 252844,6 | 60,9 |
| Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды | 10692,8 | 5977,8 | 55,9 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 2227,4 | 1255,3 | 56,4 |
| Образование | 36960595,3 | 23525963,1 | 63,7 |
| Дошкольное образование | 3879773,5 | 1545291,6 | 39,8 |
| Общее образование | 24471988,3 | 16466960,3 | 67,3 |
| Начальное профессиональное образование | 2527286,5 | 1638047,5 | 64,8 |
| Среднее профессиональное образование | 3139005,3 | 2005443,2 | 63,9 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 263468,9 | 164876,2 | 62,6 |
| Высшее и послевузовское профессиональное образование | 734961,5 | 264268,3 | 36,0 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 1168085,4 | 954597,7 | 81,7 |
| Другие вопросы в области образования | 776025,9 | 486478,3 | 62,7 |
| Культура, кинематография | 3150476,3 | 1383766,4 | 43,9 |
| Культура | 2027525,0 | 1268005,4 | 62,5 |
| Кинематография | 31440,9 | 18120,7 | 57,6 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 1091510,4 | 97640,3 | 8,9 |
| Здравоохранение | 29986349,5 | 19682212,1 | 65,6 |
| Стационарная медицинская помощь | 5788419,3 | 2746664,7 | 47,5 |
| Амбулаторная помощь | 96724,0 | 43472,2 | 44,9 |
| Скорая медицинская помощь | 455861,4 | 376199,9 | 82,5 |
| Санаторно-оздоровительная помощь | 287530,9 | 211660,0 | 73,6 |
| Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 705650,6 | 328268,3 | 46,5 |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 22652163,3 | 15975947,0 | 70,5 |
| Социальная политика | 33809134,0 | 24583802,5 | 72,7 |
| Пенсионное обеспечение | 96924,5 | 72204,5 | 74,5 |
| Социальное обслуживание населения | 4858196,4 | 3385738,7 | 69,7 |
| Социальное обеспечение населения | 24881858,2 | 18277187,4 | 73,5 |
| Охрана семьи и детства | 2255527,4 | 1636207,0 | 72,5 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1716627,5 | 1212464,9 | 70,6 |
| Физическая культура и спорт | 3604608,7 | 1598496,7 | 44,3 |
| Физическая культура | 430880,0 | 104848,5 | 24,3 |
| Массовый спорт | 245220,4 | 6412,8 | 2,6 |
| Спорт высших достижений | 2638935,9 | 1302694,3 | 49,4 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 289572,4 | 184541,1 | 63,7 |
| Средства массовой информации | 434283,7 | 251569,4 | 57,9 |
| Телевидение и радиовещание | 147580,0 | 99604,1 | 67,5 |
| Периодическая печать и издательства | 154626,4 | 100854,5 | 65,2 |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 132077,3 | 51110,8 | 38,7 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 3194880,8 | 1330621,4 | 41,6 |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 3194880,8 | 1330621,4 | 41,6 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 17371237,2 | 12674054,1 | 73,0 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 5502470,9 | 4926287,5 | 89,5 |
| Иные дотации | 3043849,6 | 2654555,6 | 87,2 |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 8824916,7 | 5093211,0 | 57,7 |
| Всего расходов | 178827142,5 | 113797018,4 | 63,6 |
| Дефицит краевого бюджета | -37102718,6 | -21264162,5 | 57,3 |
| Источники внутреннего финансирования дефицита краевого бюджета | 37102718,6 | 21264162,5 | 57,3 |
| Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 7400000,0 | 7400000,0 | 100,0 |
| Размещение государственных ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 11000000,0 | 11000000,0 | 100,0 |
| Погашение государственных ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | -3600000,0 | -3600000,0 | 100,0 |
| Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 7800000,0 | 7800000,0 | 100,0 |
| Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 15800000,0 | 13800000,0 | 87,3 |
| Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | -8000000,0 | -6000000,0 | 75,0 |
| Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 10034829,7 | -3877495,4 | |
| Увеличение остатков средств бюджетов | -198225128,9 | -144846217,3 | |
| Уменьшение остатков средств бюджетов | 208259958,6 | 140968721,9 | |
| Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 11867888,9 | 9941657,9 | 83,8 |
| Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | 944000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации | -332816,1 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | 3256705,0 | -58342,1 | -1,8 |
| Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | 5256705,0 | 822356,3 | 15,6 |
| Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 304785,0 | 3956,3 | 1,3 |
| Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 4951920,0 | 818400,0 | 16,5 |
| Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации | -2000000,0 | -880698,4 | 44,0 |
| Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов | 2000000,0 | ||
| Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 8000000,0 | 8000000,0 | 100,0 |
| Увеличение прочих источников финансирования дефицитов бюджетов за счет иных финансовых активов | -15500000,0 | -15500000,0 | 100,0 |
| Уменьшение прочих источников финансирования дефицитов бюджетов за счет иных финансовых активов | 23500000,0 | 23500000,0 | 100,0 |