Приказ РЭК Красноярского края от 09.12.2013 г № 407-В
Об утверждении производственной программы для муниципального предприятия ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнерго» (ЗАТО Железногорск Красноярского края, ИНН 2452024096)
1.В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Положением о Региональной энергетической комиссии Красноярского края, утвержденным Постановлением Правительства Красноярского края от 08.12.2008 N 216-п, Распоряжением Губернатора Красноярского края от 07.09.2012 N 402-рг утвердить производственную программу для муниципального предприятия ЗАТО Железногорск Красноярского края "Гортеплоэнерго" (ЗАТО Железногорск Красноярского края, ИНН 2452024096) (прилагается).
2.Приказ вступает в силу со дня подписания.
3.Опубликовать Приказ на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
4.Направить копию настоящего Приказа муниципальному предприятию ЗАТО Железногорск Красноярского края "Гортеплоэнерго" (ЗАТО Железногорск Красноярского края, ИНН 2452024096).
Заместитель председателя
Региональной энергетической комиссии
Красноярского края,
временно осуществляющий
полномочия по руководству
Региональной энергетической комиссией
Красноярского края
А.А.АНАНЬЕВ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
Срок реализации производственной программы с 01.01.2014 по 31.12.2014.
| 1. Паспорт производственной программы | |||||
| Наименование регулируемой организации (ИНН), в отношении которой разрабатывается производственная программа | Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края "Гортеплоэнерго" (ЗАТО Железногорск Красноярского края, ИНН 2452024096) | ||||
| Местонахождение регулируемой организации | 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ул. Восточная, 12 | ||||
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная энергетическая комиссия Красноярского края | ||||
| Местонахождение уполномоченного органа | 660133, г. Красноярск, ул. С.Лазо, д. 12а | ||||
| 2. Планируемый объем подачи воды, объем принимаемых сточных вод | |||||
| Наименование услуги | I квартал, тыс. м3 | II квартал, тыс. м3 | III квартал, тыс. м3 | IV квартал, тыс. м3 | Всего, тыс. м3 |
| Питьевое водоснабжение | 1875,00 | 1875,00 | 1775,95 | 1775,95 | 7301,90 |
| Техническое водоснабжение | 1901,50 | 1901,50 | 1797,45 | 1797,45 | 7397,90 |
| Водоотведение | 2413,20 | 2413,20 | 2275,15 | 2275,15 | 9376,70 |
| Водоотведение (в части деятельности по очистке сточных вод) | 2400 | 2400 | 2262,20 | 2262,20 | 9324,40 |
| 3. Мероприятия производственной программы | |||||
| 3.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | |||||
| Наименование мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||
| Себестоимость | Другие источники | ||||
| Питьевое водоснабжение | |||||
| 1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Техническое водоснабжение | |||||
| 1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Водоотведение | |||||
| 1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод | |||||
| Наименование мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||
| Себестоимость | Другие источники | ||||
| Прибыль | Амортизация | Прочие | |||
| Питьевое водоснабжение | |||||
| 1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Техническое водоснабжение | |||||
| 1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Водоотведение | |||||
| 1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | |||||
| Наименование мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||
| Себестоимость | Другие источники | ||||
| Прибыль | Амортизация | Прочие | |||
| Питьевое водоснабжение | |||||
| 1. Замена электрических ламп накаливания на энергосберегающие | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| Техническое водоснабжение | |||||
| 1. Замена электрических ламп накаливания на энергосберегающие | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| Водоотведение | |||||
| 1. КНС N 5. Замена электрокотла на проточный водонагреватель | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| Водоотведение (в части деятельности по очистке сточных вод) | |||||
| 1. Применение флокулянта "Сибфлок" для обезвоживания осадка и избыточного активного ила | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| Итого: | 700,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 730,00 |
| 3.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||
| Наименование мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||
| Себестоимость | Другие источники | ||||
| Прибыль | Амортизация | Прочие | |||
| Питьевое водоснабжение | |||||
| 1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Техническое водоснабжение | |||||
| 1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Водоотведение | |||||
| 1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. График реализации мероприятий производственной программы | |||||
| Наименование мероприятия | 2014 год | Всего сумма, тыс. руб. | |||
| I квартал, тыс. руб. | II квартал, тыс. руб. | III квартал, тыс. руб. | IV квартал, тыс. руб. | ||
| 4.1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | |||||
| Питьевое водоснабжение | |||||
| 1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Техническое водоснабжение | |||||
| 1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Водоотведение | |||||
| 1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, качества очистки сточных вод | |||||
| Питьевое водоснабжение | |||||
| 1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Техническое водоснабжение | |||||
| 1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Водоотведение | |||||
| 1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке | |||||
| Питьевое водоснабжение | |||||
| 1. Замена электрических ламп накаливания на энергосберегающие | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 10,00 |
| Техническое водоснабжение | |||||
| 1. Замена электрических ламп накаливания на энергосберегающие | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 10,00 |
| Водоотведение | |||||
| 1. КНС N 5. Замена электрокотла на проточный водонагреватель | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| Водоотведение (в части деятельности по очистке сточных вод) | |||||
| 1. Применение флокулянта "Сибфлок" для обезвоживания осадка и избыточного активного ила | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 700,00 |
| Итого: | 180,00 | 180,00 | 190,00 | 180,00 | 730,00 |
| 4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||
| Питьевое водоснабжение | |||||
| 1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Техническое водоснабжение | |||||
| 1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Водоотведение | |||||
| 1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Целевые показатели деятельности регулируемой организации | |||||
| Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя, установленная на регулируемый период | |||
| Холодное водоснабжение | |||||
| Коэффициент использования установленной мощности | % | 49,91 | |||
| Уровень потерь | % | 17,09 | |||
| Численность населения, получающего услугу водоснабжения | человек | 85097 | |||
| Количество часов предоставления услуг | часов | 8760 | |||
| Удельный расход электроэнергии: | |||||
| подъем воды | кВт.ч/м3 | 0,282 | |||
| очистка воды | кВт.ч/м3 | 0,490 | |||
| транспортировка воды | кВт.ч/м3 | 0,037 | |||
| Охват абонентов приборами учета воды | % | 56 | |||
| Водоотведение | |||||
| Коэффициент использования установленной мощности | % | 36,87 | |||
| Численность населения, получающего услугу водоотведения | человек | 79772 | |||
| Количество часов предоставления услуг | часов | 8760 | |||
| Удельный расход электроэнергии: | |||||
| очистка сточных вод | кВт.ч/м3 | 0,158 | |||
| транспортировка сточных вод | кВт.ч/м3 | 0,87 | |||
| 6. Отчет об исполнении производственной программы за 2012 год | |||||
| 6.1. Фактический объем подачи воды, объем принимаемых сточных вод | |||||
| Наименование ресурса | I квартал, тыс. м3 | II квартал, тыс. м3 | III квартал, тыс. м3 | IV квартал, тыс. м3 | Всего, тыс. м3 |
| Питьевое водоснабжение | 2183,81 | 2183,82 | 2087,24 | 2087,23 | 8542,10 |
| Техническое водоснабжение | 2226,45 | 2226,45 | 2124,17 | 2124,18 | 8701,25 |
| Водоотведение | 14220,75 | 14220,76 | 14819,10 | 14819,09 | 58079,70 |
| Водоотведение (в части деятельности по очистке сточных вод) | 23543,32 | 23543,33 | 24406,73 | 24406,72 | 95900,10 |
| 6.2. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | |||||
| Наименование мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||
| Себестоимость | Другие источники | ||||
| Прибыль | Амортизация | Прочие | |||
| Питьевое водоснабжение | 16255,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16255,49 |
| 1. Капитальный ремонт водопроводных сетей, 1768,9 м п. | 11821,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11821,89 |
| 2. Капитальный ремонт зданий и сооружений | 2434,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2434,63 |
| 3. Восстановление благоустройства после капитального ремонта сетей водопровода | 1998,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1998,97 |
| Техническое водоснабжение | 14346,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14346,35 |
| 1. Капитальный ремонт водопроводных сетей, 1768,9 м п. | 11821,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11821,89 |
| 2. Капитальный ремонт зданий и сооружений | 525,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,49 |
| 3. Восстановление благоустройства после капитального ремонта сетей водопровода | 1998,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1998,97 |
| Водоотведение | 9,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,63 |
| 1. Восстановление благоустройства после капитального ремонта сетей канализации | 9,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,63 |
| Водоотведение (в части деятельности по очистке сточных вод) | 2350,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2350,66 |
| 1. Капитальный ремонт зданий и сооружений | 2350,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2350,66 |
| Итого | 32962,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32962,13 |
| 6.3. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, качества очистки сточных вод | |||||
| Наименование мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||
| Себестоимость | Другие источники | ||||
| Прибыль | Амортизация | Прочие | |||
| Питьевое водоснабжение | |||||
| 1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Техническое водоснабжение | |||||
| 1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Водоотведение | |||||
| 1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке | |||||
| Наименование мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||
| Себестоимость | Другие источники | ||||
| Прибыль | Амортизация | Прочие | |||
| Питьевое водоснабжение | |||||
| 1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Техническое водоснабжение | |||||
| 1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Водоотведение | |||||
| 1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.5. Целевые показатели деятельности регулируемой организации | |||||
| Наименование показателя | Единица измерения | Фактическая величина показателя | |||
| Холодное водоснабжение | |||||
| Коэффициент использования установленной мощности | % | 56,61 | |||
| Уровень потерь | % | 15,43 | |||
| Численность населения, получающего услугу водоснабжения | человек | 85407 | |||
| Количество часов предоставления услуг | часов | 8760 | |||
| Удельный расход электроэнергии: | |||||
| подъем воды | кВт.ч/м3 | 0,51 | |||
| очистка воды | кВт.ч/м3 | 0,49 | |||
| транспортировка воды | кВт.ч/м3 | 0,07 | |||
| Охват абонентов приборами учета воды | % | 17,3 | |||
| Водоотведение | |||||
| Коэффициент использования установленной мощности | % | 41,84 | |||
| Численность населения, получающего услугу водоотведения | человек | 83876 | |||
| Количество часов предоставления услуг | часов | 8760 | |||
| Удельный расход электроэнергии: | |||||
| очистка сточных вод | кВт.ч/м3 | 0,20 | |||
| транспортировка сточных вод | кВт.ч/м3 | 1,05 | |||
| 6.6. Объем финансовых потребностей за отчетный период | |||||
| Питьевое водоснабжение | тыс. руб. | 114295,90 | |||
| Техническое водоснабжение | тыс. руб. | 74639,50 | |||
| Водоотведение | тыс. руб. | 58079,70 | |||
| Водоотведение (в части деятельности по очистке сточных вод) | тыс. руб. | 95900,10 | |||
| Итого: | тыс. руб. | 342915,20 | |||
| 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | |||||
| Наименование услуги | С 01.01.2014 по 30.06.2014, тыс. руб. | С 01.07.2014 по 31.12.2014, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||
| Питьевое водоснабжение | 57150,00 | 57043,51 | 114193,51 | ||
| Техническое водоснабжение | 37573,31 | 37423,24 | 74996,55 | ||
| Водоотведение | 81383,9 | 80798,72 | 162182,62 | ||
| В т.ч. транспортировка сточных вод | 30695,90 | 30442,08 | 61137,98 | ||
| В т.ч. водоотведение (в части деятельности по очистке сточных вод) | 50688,00 | 50356,64 | 101044,64 | ||
| Итого: | 176107,21 | 175265,47 | 351372,68 | ||