N п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Величина показателя | Примечания | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
I. Показатели производственной деятельности организации коммунального комплекса | |||||||||||
Холодное водоснабжение | |||||||||||
1 | Общая протяженность водопроводных сетей | км | 184,6 | ||||||||
2 | Количество подземных водозаборных сооружений (скважин) | шт. | 1 | ||||||||
3 | Количество поверхностных водозаборных сооружений | шт. | 1 | ||||||||
4 | Количество подкачивающих насосных станций (НС-2, НС-3 подъема) | шт. | 5 | ||||||||
5 | Установленная мощность системы (систем) | тыс. м3/ сутки | 55 | ||||||||
6 | Фактическая мощность системы (систем) | тыс. м3/ сутки | 22 | ||||||||
7 | Объем поднимаемой поверхностной (подземной) воды, в т.ч.: подземной | тыс. м3 тыс. м3 | 8100 350 | ||||||||
8 | Объем воды, пропускаемой через очистные сооружения | тыс. м3 | 8100 | ||||||||
9 | Объем воды, получаемой со стороны | тыс. м3 | - | ||||||||
10 | Объем воды, подаваемой в сеть, в т.ч.: своими насосами самотеком | тыс. м3 тыс. м3 тыс. м3 | 8100 8100 | ||||||||
11 | Расход воды на собственные нужды организации | тыс. м3 | 1038 | ||||||||
12 | Объем воды, теряемой при транспортировке, полезные расходы воды | тыс. м3 | 1561,9 | ||||||||
12.1 | Коэффициент потерь (п. 12 / п. 1 x 1000) | м3/км | 8461 | ||||||||
13 | Объем реализации воды, всего, в т.ч.: | тыс. м3 | 5500,1 | ||||||||
13.1 | Населению, всего, в т.ч.: | тыс. м3 | 3659,3 | ||||||||
13.1.1 | хоз.-питьевые нужды | тыс. м3 | 3539,3 | ||||||||
13.1.2 | полив участков | тыс. м3 | 120 | ||||||||
13.1.3 | содержание животных | тыс. м3 | |||||||||
13.2 | Собственное производство | тыс. м3 | - | ||||||||
13.3 | Бюджетным организациям | тыс. м3 | 504,7 | ||||||||
13.4 | Прочим потребителям, всего, в т.ч.: | тыс. м3 | 1336,1 | ||||||||
13.4.1 | отпущено воды другим водопроводам | тыс. м3 | - | ||||||||
14 | Численность населения, получающего услугу водоснабжения | чел. | 66553 | ||||||||
15 | Количество часов предоставления услуг за отчетный период | час. | 8760 | ||||||||
16 | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры | единиц | |||||||||
17 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 106,5 | ||||||||
Водоотведение и очистка сточных вод | |||||||||||
1 | Общая протяженность канализационных сетей | км | 204,55 | ||||||||
2 | Количество канализационных насосных станций | шт. | 27 | ||||||||
3 | Пропускная способность канализации | тыс. м3/ сутки | 68 | ||||||||
4 | Количество очистных сооружений | шт. | 1 | ||||||||
5 | Мощность очистных сооружений | тыс. м3/ сутки | 68 | ||||||||
6 | Пропущено сточных вод, всего (реализация), в т.ч.: | тыс. м3 | 6900 | ||||||||
6.1 | от населения | тыс. м3 | 4892,2 | ||||||||
6.2 | от собственного производства | тыс. м3 | - | ||||||||
6.3 | от бюджетных организаций | тыс. м3 | 660,3 | ||||||||
6.4 | от прочих потребителей | тыс. м3 | 1347,5 | ||||||||
7 | Пропущено сточных вод через очистные сооружения | тыс. м3 | 6900 | ||||||||
8 | Передано сточных вод на очистку другим канализациям | тыс. м3 | - | ||||||||
9 | Объем сброшенных сточных вод без очистки | тыс. м3 | - | ||||||||
10 | Численность населения, получающего услугу водоотведения | чел. | 57841 | ||||||||
11 | Количество часов предоставления услуг за отчетный период | час. | 8760 | ||||||||
12 | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры | единиц | 0 | ||||||||
13 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 144,1 | ||||||||
II. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации | |||||||||||
N п/п | Наименование мероприятий | Источники финансирования | Всего сумма, тыс. руб. | ||||||||
бюджетные средства, тыс. руб. | себестоимость, тыс. руб. | ||||||||||
1 | Капитальный ремонт, в том числе: | ||||||||||
1.1 | Водоснабжение | ||||||||||
1.1.1 | Капитальный ремонт отстойников первой очереди N 1-3 блока фильтров и отстойников цеха ВОС | 0 | 8444,9 | 8444,9 | |||||||
1.1.2 | Капитальный ремонт резервуара питьевой воды N 1, объемом 3000 м3. На насосной станции 3-го подъема цеха ВОС | 0 | 4172,1 | 4172,1 | |||||||
1.1.3 | Капитальный ремонт резервуара питьевой воды 2000 м3 цеха ВОС | 0 | 4556,4 | 4556,4 | |||||||
Итого | 0 | 17173,4 | 17173,4 | ||||||||
1.2 | Водоотведение | ||||||||||
1.2.1 | Капитальный ремонт аэротенка N 3 городских очистных сооружений канализации | 0 | 5677,3 | 5677,3 | |||||||
1.2.2 | Капитальный ремонт лотков от приема камеры до здания решеток городских очистных сооружений канализации | 0 | 419,4 | 419,4 | |||||||
1.2.3 | Капитальный ремонт первичного радиального отстойника N 1 городских очистных сооружений | 0 | 1564,9 | 1564,9 | |||||||
1.2.4 | Капитальный ремонт первичного радиального отстойника N 4 городских очистных сооружений | 0 | 1328,3 | 1328,3 | |||||||
1.2.5 | Капитальный ремонт вторичного радиального отстойника N 2 городских очистных сооружений | 0 | 1486,2 | 1486,2 | |||||||
1.2.6 | Капитальный ремонт вторичного радиального отстойника N 4 городских очистных сооружений | 0 | 1477,4 | 1477,4 | |||||||
Итого: | 0 | 11953,5 | 11953,5 | ||||||||
2 | Мероприятия по развитию производства | Прибыль, тыс. руб. | Амортизация, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||||||
2.1 | Водоснабжение | ||||||||||
2.1.1 | Реконструкция электрооборудования НС 1-го подъема, с установкой частотного регулируемого привода (ЧРП) | 1588,2 | 0 | 1588,2 | |||||||
2.1.2 | Приобретение илососной машины на базе КамАЗ КО-507- А 2 | 2435,9 | 314,1 | 2750,0 | |||||||
Итого: | 4024,1 | 314,1 | 4338,2 | ||||||||
2.2 | Водоотведение | ||||||||||
2.2.1 | Реконструкция насосного оборудования КНС N 9 и КНС N 10, с установкой станции управления насосами, с функцией плавного пуска (основное имущество) | 4678,5 | 0 | 4678,5 | |||||||
2.2.2 | Реконструкция насосного оборудования КНС N 6, с установкой станции управления насосами, с функцией плавного пуска (иное имущество) | 1630,5 | 0 | 1630,5 | |||||||
2.2.3 | Приобретение самосвала КамАЗ 65115-048-97 | 1000,0 | 900,0 | 1900,0 | |||||||
Итого: | 7309,0 | 900,0 | 7309,0 | ||||||||
III. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | |||||||||||
N п/п | Наименование мероприятий | Прибыль, тыс. руб. | Себестоимость, тыс. руб. | Другие источники, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||||
1 | Водоснабжение: реконструкция электрооборудования НС 1-го подъема, с установкой частотного регулируемого привода (ЧРП) (по концессии) | 1200,0 | 0 | 0 | 1200,0 | ||||||
2 | Водоотведение: реконструкция насосного оборудования КНС N 9 и КНС N 10, с установкой станции управления насосами, с функцией плавного пуска (основное имущество) | 1300,0 | 0 | 0 | 1300,0 | ||||||
Итого: | 2500,0 | 0 | 0 | 2500,0 |