| Наименование показателя |
План |
Исполнено |
%% исполнения |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| ДОХОДЫ |
| Налоговые и неналоговые доходы |
170290065,0 |
38519276,4 |
22,6 |
| Налоги на прибыль, доходы |
117260538,3 |
28760190,6 |
24,5 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации |
8791536,5 |
1961351,0 |
22,3 |
| Налоги на совокупный доход |
4640496,7 |
1092236,5 |
23,5 |
| Налоги на имущество |
22699993,2 |
2805718,9 |
12,4 |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами |
13605778,8 |
2958726,4 |
21,7 |
| Государственная пошлина |
374401,1 |
83579,8 |
22,3 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
185,8 |
1,5 |
0,8 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
333279,7 |
43600,0 |
13,1 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами |
886574,7 |
404548,3 |
45,6 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства |
296318,1 |
71300,4 |
24,1 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
146291,0 |
2243,2 |
1,5 |
| Административные платежи и сборы |
13531,9 |
2489,3 |
18,4 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
1159703,6 |
278976,7 |
24,1 |
| Прочие неналоговые доходы |
81435,6 |
54313,8 |
66,7 |
| Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
0,0 |
465610,1 |
|
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
-16321,8 |
-21573,9 |
|
| Безвозмездные поступления |
31283799,3 |
4453171,4 |
14,2 |
| Всего доходов |
201557542,5 |
43416484,0 |
21,5 |
| РАСХОДЫ |
| Общегосударственные вопросы |
6108546,0 |
779338,8 |
12,8 |
| Национальная оборона |
102133,8 |
23793,9 |
23,3 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
1086124,4 |
168445,5 |
15,5 |
| Национальная экономика |
24505313,0 |
3362485,1 |
13,7 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
11416323,8 |
2166000,8 |
19,0 |
| Охрана окружающей среды |
532539,2 |
51563,7 |
9,7 |
| Образование |
51058849,1 |
9892818,4 |
19,4 |
| Культура, кинематография |
3459652,8 |
497891,1 |
14,4 |
| Здравоохранение |
12673647,6 |
1945690,9 |
15,4 |
| Социальная политика |
55138089,7 |
13310264,7 |
24,1 |
| Физическая культура и спорт |
11488805,9 |
1202024,1 |
10,5 |
| Средства массовой информации |
581272,7 |
99528,5 |
17,1 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга |
7820914,5 |
1687177,5 |
21,6 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
22911453,1 |
5025184,2 |
21,9 |
| Всего расходов |
208883665,6 |
40212207,2 |
19,3 |
| Дефицит краевого бюджета |
-14273067,1 |
3204276,8 |
-22,4 |
| Источники внутреннего финансирования дефицита краевого бюджета |
14273067,1 |
-3204276,8 |
-22,4 |
| Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации |
12303966,5 |
0,0 |
|
| Размещение государственных ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации |
26735966,5 |
0,0 |
|
| Погашение государственных ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации |
-14432000,0 |
0,0 |
|
| Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
- |
| Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
35000000,0 |
3000000,0 |
8,6 |
| Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации |
-35000000,0 |
-3000000,0 |
8,6 |
| Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
0,0 |
4000000,0 |
|
| Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
69349498,0 |
13500000,0 |
19,5 |
| Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
-69349498,0 |
-9500000,0 |
13,7 |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов |
1668715,8 |
-7715361,5 |
- |
| Увеличение остатков средств бюджетов |
-334028891,8 |
-67765337,9 |
- |
| Уменьшение остатков средств бюджетов |
328750663,6 |
60049976,4 |
свыше 100 |
| Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
300384,8 |
511084,7 |
|
| Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности |
|
|
|
| Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации |
-85500,0 |
0,0 |
|
| Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации |
385884,8 |
511084,7 |
|
| Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации |
1385884,8 |
541084,7 |
39,0 |
| Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
85884,8 |
0,0 |
0,0 |
| Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
1300000,0 |
541084,7 |
41,6 |
| Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации |
-1000000,0 |
-30000,0 |
|
| Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
- |
- |
- |
| Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов |
- |
- |
- |