Приложение к Постановлению от 23.06.2017 г № АГ-1195-П Порядок
Макет отчета о реализации муниципальной программы I. общие положения
1.Настоящий макет отчета о реализации муниципальной программы (далее - Макет) разработан в целях обеспечения ежеквартального (ежегодного) мониторинга реализации муниципальной программы и ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.
2.Объектом мониторинга являются сведения о кассовом исполнении и объемах заключенных муниципальных контрактов по муниципальной программе на отчетную дату, а также выполнение целевых индикаторов и показателей результативности программы.
3.Отчет о реализации муниципальной программы за отчетный квартал (год) формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от соисполнителей.
4.Отчет о реализации муниципальной программы за I, II, III кварталы текущего года представляется ответственным исполнителем в управление экономики и имущественных отношений администрации города Минусинска и финансовое управление администрации города Минусинска в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
5.Отчет о реализации программы за I, II, III кварталы текущего года включает в себя следующие таблицы по формам, представленным в приложениях к настоящему Макету:
сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей результативности согласно приложению 1 к настоящему Макету;
отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (с расшифровкой по ответственным исполнителям, соисполнителям, подпрограммам и мероприятиям) согласно приложению 2 к настоящему Макету;
отчет об использовании бюджетных ассигнований по источникам финансирования согласно приложению 3 к настоящему Макету;
отчет об исполнении бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства, включенных в муниципальную программу (при наличии) согласно приложению 4 к настоящему Макету.
6.Отчет о реализации муниципальной программы за I, II, III кварталы текущего года включает в себя краткую пояснительную записку к таблицам, в которой необходимо провести анализ причин неполного освоения бюджетных ассигнований за соответствующий отчетный период (I, II, III кварталы текущего года) в разрезе мероприятий; анализ причин отклонений фактических значений целевых индикаторов и показателей результативности от плановых за соответствующий отчетный период (I, II, III кварталы текущего года). В случае невозможности оценить фактические значения целевых индикаторов и показателей результативности за соответствующий отчетный период (I, II, III кварталы текущего года) анализ причин их недостижения не проводится.
7.Отчет о реализации муниципальной программы за отчетный год представляется ответственным исполнителем в управление экономики и имущественных отношений администрации города Минусинска и финансовое управление администрации города Минусинска ежегодно в срок до 28 февраля года, следующего за отчетным годом.
8.Отчет о реализации муниципальной программы за отчетный год включает в себя:
сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей результативности согласно приложению 1 к настоящему Макету;
отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (с расшифровкой по ответственным исполнителям, соисполнителям, подпрограммам и мероприятиям) согласно приложению 2 к настоящему Макету;
отчет об использовании бюджетных ассигнований по источникам финансирования согласно приложению 3 к настоящему Макету;
отчет об исполнении бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства, включенных в муниципальную программу (при наличии) согласно приложению 4 к настоящему Макету;
сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы согласно приложению 5 к настоящему Макету;
отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ) бюджетными учреждениями по муниципальной программе согласно приложению 6 к настоящему Макету;
оценку эффективности реализации муниципальной программы, проведенную в соответствии с утвержденным Порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ;
подробную пояснительную записку, подготовленную согласно разделу II настоящего Макета.
II.ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ К ОТЧЕТУ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД
9.Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год.
При описании результатов реализации муниципальной программы, достигнутых за отчетный год, следует привести:
результаты, достигнутые в отчетном году;
сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, отдельных мероприятий (указываются согласно приложению 1 к настоящему Макету с обоснованием отклонений);
запланированные, но не достигнутые результаты;
анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;
оценку выполнения сводных показателей муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ) бюджетными учреждениями по муниципальной программе, проведенную в соответствии с утвержденной методикой оценки выполнения муниципальными учреждениями города Минусинска муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
выводы об оценке эффективности реализации муниципальной программы и результаты ее расчетов в соответствии с утвержденным Порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ.
10.Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы.
Описание результатов реализации мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, включает:
описание результатов реализации мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий программы в отчетном году;
перечень нереализованных или реализованных частично мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий программы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме;
анализ факторов, повлиявших на их реализацию;
анализ последствий нереализации мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий программы;
анализ расходов капитального характера, включающий в себя обоснование объемов финансирования объектов капитального строительства.
К описанию результатов реализации мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий программы в отчетном году прикладывается информация согласно приложениям 4, 5 к настоящему Макету.
11.Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы.
При представлении сведений об использовании бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, необходимо представить:
данные о кассовых расходах бюджета согласно приложениям 2, 3 к настоящему Макету;
фактические сводные показатели муниципальных заданий согласно приложению 6 к настоящему Макету.