| N п/п |
Цель, задачи, мероприятия подпрограммы |
ГРБС |
Код бюджетной классификации |
Расходы по годам реализации подпрограммы (тыс. руб.) |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении) |
|
|
|
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
итого на 2017 год и 2018 - 2019 годы |
|
| 1 |
Муниципальная программа города Ачинска "Развитие культуры" |
| 2 |
Подпрограмма 1 "Сохранение культурного наследия" |
| 3 |
Цель подпрограммы: сохранение и эффективное использование культурного наследия города Ачинска |
| 4 |
Задача 1. Развитие библиотечного дела |
| 5 |
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
администрация города Ачинска |
730 |
0801 |
0810007220 |
610 |
27109,8 |
25563,6 |
25563,6 |
78237,0 |
- количество посетителей библиотек в 2017 году и плановом периоде 2018 - 2019 годов составит всего 8161 тыс. чел. на 1 тыс. человек населения, в том числе по годам: в 2017 году - не менее 2717 тыс. человек, в 2018 году - не менее 2722 тыс. человек, в 2019 году - не менее 2722 тыс. человек;
- среднее число книговыдач в 2017 году и плановом периоде 2018 - 2019 годов ежегодно составит не менее 9345 единиц в расчете на 1 тыс. человек населения;
- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек ежегодно составит не менее 92 экземпляров на 1 тыс. человек населения |
| 6 |
Мероприятие 1.2. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) |
администрация города Ачинска |
730 |
0801 |
0810007230 |
610 |
1918,9 |
694,0 |
694,0 |
3306,9 |
|
| 7 |
Мероприятие 1.3. Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка) |
администрация города Ачинска |
730 |
0801 |
0810010310 |
610 |
149,8 |
149,8 |
149,8 |
449,4 |
|
| 8 |
Мероприятие 1.4. Проведение праздничных мероприятий, общегородских культурных событий и проектов |
администрация города Ачинска |
730 |
0801 |
0810024020 |
610 |
201,6 |
201,6 |
201,6 |
604,8 |
Организация 3 общегородских событий и проектов ежегодно |
| 9 |
Мероприятие 1.5. Средства на повышение размеров оплаты труда основного персонала библиотек и музеев Красноярского края |
администрация города Ачинска |
730 |
0801 |
0810010440 |
610 |
870,0 |
0,0 |
0,0 |
870,0 |
|
| 10 |
Мероприятие 1.6. Софинансирование мероприятий на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края |
администрация города Ачинска |
730 |
0801 |
08100S4880 |
610 |
0,0 |
89,1 |
89,1 |
178,2 |
Приобретение в не менее 800 ед. изданий ежегодно на различных носителях информации с привлечением краевых и федеральных денежных средств |
| 11 |
Мероприятие 1.7. Софинансирование мероприятий на поддержку отрасли "Культура" за счет средств федерального бюджета |
администрация города Ачинска |
730 |
0801 |
08100L5190 |
610 |
94,8 |
5,7 |
5,7 |
106,2 |
|
| 12 |
Мероприятие 1.8. Поддержка отрасли "Культура" за счет средств федерального бюджета |
администрация города Ачинска |
730 |
0801 |
08100R5190 |
610 |
173,8 |
0,0 |
0,0 |
173,8 |
|
| 13 |
Итого по задаче 1 |
|
|
|
|
|
30518,7 |
26703,8 |
26703,8 |
83926,3 |
|
| 14 |
Задача 2. Развитие музейного дела |
| 15 |
Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
администрация города Ачинска |
730 |
0801 |
0810007220 |
610 |
11655,6 |
10455,8 |
10455,8 |
32567,2 |
- количество посетителей муниципальных бюджетных учреждений музейного типа в 2017 году и плановом периоде 2018 - 2019 годов составит всего 2044 человека на 1 тыс. человек населения, в том числе по годам: в 2017 году - не менее 678 человек, в 2018 году - не менее 683 человек, в 2019 году - не менее 683 человек;
- доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда ежегодно составит 19,7%% |
| 16 |
Мероприятие 2.2. Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) |
администрация города Ачинска |
730 |
0801 |
0810007230 |
610 |
1636,5 |
1013,7 |
1013,7 |
3663,9 |
|
| 17 |
Мероприятие 2.3. Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка) |
администрация города Ачинска |
730 |
0801 |
0810010310 |
610 |
319,2 |
264,5 |
264,5 |
848,2 |
|
| 18 |
Мероприятие 2.4. Проведение праздничных мероприятий, общегородских культурных событий и проектов |
администрация города Ачинска |
730 |
0801 |
0810024020 |
610 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
120,0 |
Организация и проведение 3 общегородских событий и проектов |
| 19 |
Мероприятие 2.5. Средства на повышение размеров оплаты труда основного персонала библиотек и музеев Красноярского края |
администрация города Ачинска |
730 |
0801 |
0810010440 |
610 |
456,0 |
0,0 |
0,0 |
456,0 |
|
| 20 |
Итого по задаче 2 |
|
|
|
|
|
14107,3 |
11774,0 |
11774,0 |
37655,3 |
|
| 21 |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
44626,0 |
38477,8 |
38477,8 |
121581,6 |
|
| 22 |
ГРБС 1: администрация города Ачинска |
|
|
|
|
|
44626,0 |
38477,8 |
38477,8 |
121581,6 |
|