Приложение к Приказу от 08.08.2017 г № 188-В Программа

Производственная программа по оказанию услуг транспортировки сточных вод для федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» министерства обороны Российской Федерации (г. Москва, инн 7729314745) со дня введения тарифов в действие по 31.12.2017


1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН), в отношении которой разрабатывается производственная программа Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации (г. Москва, ИНН 7729314745)
Местонахождение регулируемой организации 105005, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 2б
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу Региональная энергетическая комиссия Красноярского края
Местонахождение уполномоченного органа 660133, г. Красноярск, ул. С.Лазо, д. 12а
Период реализации производственной программы 2017 год
СВО N 1 "г. Минусинск"
2. Планируемый объем транспортируемых сточных вод
Наименование услуги I квартал, тыс. м 3 II квартал, тыс. м 3 III квартал, тыс. м 3 IV квартал, тыс. м 3 Всего, тыс. м 3
Транспортировка сточных вод 0,00 0,00 8,657 12,984 21,641
3. Мероприятия производственной программы
3.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем централизованного водоотведения
Наименование мероприятий Источники финансирования, тыс. руб. Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость Другие источники
1. 0,00 0,00 0,00
Итого: 0,00 0,00 0,00
3.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий Источники финансирования, тыс. руб. Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость Другие источники
Прибыль Амортизация Прочие
1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий Источники финансирования, тыс. руб. Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость Другие источники
Прибыль Амортизация Прочие
1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий Источники финансирования, тыс. руб. Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость Другие источники
Прибыль Амортизация Прочие
1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. График реализации мероприятий производственной программы
Наименование мероприятий I квартал, тыс. руб. II квартал, тыс. руб. III квартал, тыс. руб. IV квартал, тыс. руб. Всего сумма, тыс. руб.
4.1. Мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоотведения
1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2. Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов систем централизованного водоотведения
Наименование показателя Единица измерения Величина показателя, установленная на регулируемый период
Показатели качества очистки сточных вод
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения %% 0,00
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения %% 0,00
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы по централизованной общесплавной (бытовой) системе водоотведения %% 0,00
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы по централизованной ливневой системе водоотведения %% 0,00
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год ед./км 0,00
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
доля потерь воды при транспортировке %% 0,00
Удельный расход электроэнергии:
потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод кВт.ч/м 3 0,00
потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод кВт.ч/м 3 0,02
6. Расчет эффективности производственной программы
Расчет эффективности производственной программы по оказанию услуг транспортировки сточных вод для Федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации (г. Москва, ИНН 7729314745) на 2017 год, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности и расходов на реализацию указанной производственной программы в течение действия, не производится в связи с отсутствием показателей деятельности Федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации (г. Москва, ИНН 7729314745)
7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Наименование услуги Всего сумма, тыс. руб.
Транспортировка сточных вод 0,00
8. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год
Организация в 2016 году услуги транспортировки сточных вод не оказывала
СВО N 2 "г. Енисейск"
2. Планируемый объем транспортируемых сточных вод
Наименование услуги I квартал, тыс. м 3 II квартал, тыс. м 3 III квартал, тыс. м 3 IV квартал, тыс. м 3 Всего, тыс. м 3
Транспортировка сточных вод 0,00 0,00 28,44 42,66 71,10
3. Мероприятия производственной программы
3.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем централизованного водоотведения
Наименование мероприятий Источники финансирования, тыс. руб. Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость Другие источники
1. 0,00 0,00 0,00
Итого: 0,00 0,00 0,00
3.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий Источники финансирования, тыс. руб. Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость Другие источники
Прибыль Амортизация Прочие
1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий Источники финансирования, тыс. руб. Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость Другие источники
Прибыль Амортизация Прочие
1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий Источники финансирования, тыс. руб. Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость Другие источники
Прибыль Амортизация Прочие
1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. График реализации мероприятий производственной программы
Наименование мероприятий I квартал, тыс. руб. II квартал, тыс. руб. III квартал, тыс. руб. IV квартал, тыс. руб. Всего сумма, тыс. руб.
4.1. Мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоотведения
1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2. Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов систем централизованного водоотведения
Наименование показателя Единица измерения Величина показателя, установленная на регулируемый период
Показатели качества очистки сточных вод
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения %% 0,00
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения %% 0,00
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы по централизованной общесплавной (бытовой) системе водоотведения %% 0,00
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы по централизованной ливневой системе водоотведения %% 0,00
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год ед./км 0,00
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
доля потерь воды при транспортировке %% 0,00
Удельный расход электроэнергии:
потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод кВт.ч/м 3 0,00
потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод кВт.ч/м 3 0,07
6. Расчет эффективности производственной программы
Расчет эффективности производственной программы по оказанию услуг транспортировки сточных вод для Федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации (г. Москва, ИНН 7729314745) на 2017 год, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности и расходов на реализацию указанной производственной программы в течение действия, не производится в связи с отсутствием показателей деятельности Федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации (г. Москва, ИНН 7729314745)
7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Наименование услуги Всего сумма, тыс. руб.
Транспортировка сточных вод 0,00
8. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год
Организация в 2016 году услуги транспортировки сточных вод не оказывала
СВО N 3 "ЗАТО п. Солнечный"
2. Планируемый объем транспортируемых сточных вод
Наименование услуги I квартал, тыс. м 3 II квартал, тыс. м 3 III квартал, тыс. м 3 IV квартал, тыс. м 3 Всего, тыс. м 3
Транспортировка сточных вод 27,61 41,41 69,02
3. Мероприятия производственной программы
3.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем централизованного водоотведения
Наименование мероприятий Источники финансирования, тыс. руб. Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость Другие источники
1.
Итого:
3.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий Источники финансирования, тыс. руб. Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость Другие источники
Прибыль Амортизация Прочие
1.
Итого:
3.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий Источники финансирования, тыс. руб. Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость Другие источники
Прибыль Амортизация Прочие
1.
Итого:
3.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий Источники финансирования, тыс. руб. Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость Другие источники
Прибыль Амортизация Прочие
1.
Итого:
4. График реализации мероприятий производственной программы
Наименование мероприятий I квартал, тыс. руб. II квартал, тыс. руб. III квартал, тыс. руб. IV квартал, тыс. руб. Всего сумма, тыс. руб.
4.1. Мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоотведения
1.
...
Итого:
4.2. Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
1.
Итого:
4.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
1.
Итого:
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
1.
Итого:
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов систем централизованного водоотведения
Наименование показателя Единица измерения Величина показателя, установленная на регулируемый период
Показатели качества очистки сточных вод
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения %% 0,00
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения %% 0,00
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы по централизованной общесплавной (бытовой) системе водоотведения %% 0,00
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы по централизованной ливневой системе водоотведения %% 0,00
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год ед./км 0,00
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
доля потерь воды при транспортировке %% 0,00
Удельный расход электроэнергии:
потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод кВт.ч/м 3 0,00
потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод кВт.ч/м 3 0,00
6. Расчет эффективности производственной программы
Расчет эффективности производственной программы по оказанию услуг транспортировки сточных вод для Федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации (г. Москва, ИНН 7729314745) на 2017 год, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности и расходов на реализацию указанной производственной программы в течение действия, не производится в связи с отсутствием показателей деятельности Федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации (г. Москва, ИНН 7729314745)
7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Наименование услуги Всего сумма, тыс. руб.
Транспортировка сточных вод 0,00
8. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год
Организация в 2016 году услуги транспортировки сточных вод не оказывала
СВО N 4 "г. Канск"
2. Планируемый объем транспортируемых сточных вод
Наименование услуги I квартал, тыс. м 3 II квартал, тыс. м 3 III квартал, тыс. м 3 IV квартал, тыс. м 3 Всего, тыс. м 3
Транспортировка сточных вод 39,25 58,88 98,13
3. Мероприятия производственной программы
3.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем централизованного водоотведения
Наименование мероприятий Источники финансирования, тыс. руб. Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость Другие источники
1.
Итого:
3.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий Источники финансирования, тыс. руб. Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость Другие источники
Прибыль Амортизация Прочие
1.
Итого:
3.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий Источники финансирования, тыс. руб. Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость Другие источники
Прибыль Амортизация Прочие
1.
Итого:
3.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий Источники финансирования, тыс. руб. Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость Другие источники
Прибыль Амортизация Прочие
1.
Итого:
4. График реализации мероприятий производственной программы
Наименование мероприятий I квартал, тыс. руб. II квартал, тыс. руб. III квартал, тыс. руб. IV квартал, тыс. руб. Всего сумма, тыс. руб.
4.1. Мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоотведения
1.
...
Итого:
4.2. Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
1
Итого:
4.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
1.
Итого:
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
1.
Итого:
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов систем централизованного водоотведения
Наименование показателя Единица измерения Величина показателя, установленная на регулируемый период
Показатели качества очистки сточных вод
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения %% 0,00
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения %% 0,00
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы по централизованной общесплавной (бытовой) системе водоотведения %% 0,00
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы по централизованной ливневой системе водоотведения %% 0,00
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год ед./км 0,00
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
доля потерь воды при транспортировке %% 0,00
Удельный расход электроэнергии:
потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод кВт.ч/м 3 0,00
потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод кВт.ч/м 3 0,50
6. Расчет эффективности производственной программы
Расчет эффективности производственной программы по оказанию услуг транспортировки сточных вод для Федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации (г. Москва, ИНН 7729314745) на 2017 год, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности и расходов на реализацию указанной производственной программы в течение действия, не производится в связи с отсутствием показателей деятельности Федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации (г. Москва, ИНН 7729314745)
7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Наименование услуги Всего сумма, тыс. руб.
Транспортировка сточных вод 0,00
8. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год
Организация в 2016 году услуги транспортировки сточных вод не оказывала
СВО N 5 "г. Красноярск"
2. Планируемый объем транспортируемых сточных вод
Наименование услуги I квартал, тыс. м 3 II квартал, тыс. м 3 III квартал, тыс. м 3 IV квартал, тыс. м 3 Всего, тыс. м 3
Транспортировка сточных вод 13,10 19,66 32,76
3. Мероприятия производственной программы
3.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем централизованного водоотведения
Наименование мероприятий Источники финансирования, тыс. руб. Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость Другие источники
1.
Итого:
3.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий Источники финансирования, тыс. руб. Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость Другие источники
Прибыль Амортизация Прочие
1.
Итого:
3.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий Источники финансирования, тыс. руб. Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость Другие источники
Прибыль Амортизация Прочие
1.
Итого:
3.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий Источники финансирования, тыс. руб. Всего сумма, тыс. руб.
Себестоимость Другие источники
Прибыль Амортизация Прочие
1.
Итого:
4. График реализации мероприятий производственной программы
Наименование мероприятий I квартал, тыс. руб. II квартал, тыс. руб. III квартал, тыс. руб. IV квартал, тыс. руб. Всего сумма, тыс. руб.
4.1. Мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоотведения
1.
...
Итого:
4.2. Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
1.
Итого:
4.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
1.
Итого:
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
1.
Итого:
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов систем централизованного водоотведения
Наименование показателя Единица измерения Величина показателя, установленная на регулируемый период
Показатели качества очистки сточных вод
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения %% 0,00
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения %% 0,00
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы по централизованной общесплавной (бытовой) системе водоотведения %% 0,00
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы по централизованной ливневой системе водоотведения %% 0,00
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год ед./км 0,00
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
доля потерь воды при транспортировке %% 0,00
Удельный расход электроэнергии:
потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод кВт.ч/м 3 0,00
потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод кВт.ч/м 3 0,00
6. Расчет эффективности производственной программы
Расчет эффективности производственной программы по оказанию услуг транспортировки сточных вод для Федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации (г. Москва, ИНН 7729314745) на 2017 год, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности и расходов на реализацию указанной производственной программы в течение действия, не производится в связи с отсутствием показателей деятельности Федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации (г. Москва, ИНН 7729314745)
7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Наименование услуги Всего сумма, тыс. руб.
Транспортировка сточных вод 0,00
8. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год