| N п/п |
Наименование показателей |
2013 г. (факт) |
2014 г. (факт) |
2015 г. (факт) |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2014 - 2016 гг. (%%) |
2014 - 2018 гг. (%%) |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| 1 |
Норматив числа получателей социальных услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики |
6,1 |
6,2 |
7,1 |
7,5 |
9,7 |
10,0 |
X |
X |
| 2 |
Число получателей социальных услуг, чел. |
25860 |
25803 |
27986 |
29189 |
29649 |
30250 |
113,1 |
117,2 |
| 3 |
Среднесписочная численность социальных работников, чел. |
4219 |
4161,5 |
3965,4 |
3886,6 |
3056,6 |
3025,0 |
93,4 |
72,7 |
| 4 |
Численность населения, чел. |
2746475 |
2852810 |
2858773 |
2866490 |
2875148 |
2882408 |
100,5 |
101,0 |
| 5 |
Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой в субъекте Российской Федерации |
44,9 |
51,2 |
56,9 |
54,6 |
80,0 |
100,0 |
X |
X |
| 6 |
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %% |
0,8 |
0,7 |
0,5 |
0,4 |
0,3 |
0,3 |
X |
X |
| 7 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн руб.) |
X |
137,1 |
157,5 |
157,5 |
157,5 |
157,5 |
X |
X |
| 8 |
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %% |
X |
67,2 |
75,5 |
81,1 |
22,2 |
14,1 |
X |
X |