Приложение к Распоряжению от 15.02.2016 г № 50-РГ
Показатели нормативов "Дорожной карты"
Субъект Российской Федерации: Красноярский край
Категория работников: социальные работники
| N п/п | Наименование показателей | 2013 год факт | 2014 год факт | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников) | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 7,4 |
| 2 | Число получателей услуг, человек | 25586 | 25803 | 26061 | 31256 |
| 3 | Численность населения субъекта Российской Федерации, человек | 2849642 | 2856294 | 2859777 | 2865170 |
| 4 | Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей | 31593,0 | 34223,9 | 35605,4 | 33327,6 |
| 5 | Приведенная заработная плата социальных работников, рублей | 14192,8 | 17524,9 | 17652,4 | 17652,4 |
| 6 | Темп роста среднемесячной заработной платы категории работников к предыдущему году, %% | X | 123,5 | 100,7 | 100,0 |
| 7 | Соотношение среднемесячной заработной платы категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, %% | 44,9 | 51,2 | 49,6 | 53,0 |
| 8 | Размер начислений на фонд оплаты труда, %% | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 |
| 9 | Среднесписочная численность социальных работников, человек | 4219 | 4161,5 | 4131,5 | 4131,5 |
| 10 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей | 935,6 | 1139,5 | 1139,5 | 1139,5 |
| 11 | Прирост фонда оплаты труда категории работников с начислениями, млн рублей | 382,9 | 203,9 | 203,9 | 203,9 |
| 12 | Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда категории работников, млн рублей, в том числе: | 382,9 | 203,9 | 203,9 | 203,9 |
| 13 | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов (включая дотации из федерального бюджета), млн рублей | 375,4 | 202,9 | 196,8 | 196,8 |
| 14 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей | 7,5 | 1,0 | 7,1 | 7,1 |
| 15 | за счет средств обязательного медицинского страхования, млн рублей (строка заполняется только для врачей, среднего и младшего медицинского персонала) | ||||
| 16 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн рублей | ||||
| 17 | Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе от реорганизации неэффективных организаций и программ, направляемых на оплату труда, млн рублей, из них: | 137,1 | 157,5 | 157,5 | |
| 18 | от реструктуризации сети, млн рублей | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |
| 19 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн рублей | 27,8 | 35,3 | 35,3 | |
| 19.1 | Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн рублей | 4,0 | 11,5 | 11,5 | |
| 19.2 | Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн рублей | 23,8 | 23,8 | 23,8 | |
| 20 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей | 103,3 | 116,2 | 116,2 | |
| 21 | Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к сумме объема средств, предусмотренных на повышение заработной платы социальных работников, %% | 67,2 | 77,2 | 77,2 |