Приказ от 05.12.2011 г № 486-Т

N
п/п

Наименование
показателя

Ед.
измерения

Регулируемый
период

Примечания

1

2

3

4

5

I. Показатели производственной деятельности организации
коммунального комплекса

Холодное водоснабжение

1

Общая протяженность

км

184,60

водопроводных сетей

2

Количество подземных
водозаборных
сооружений (скважин)

шт.

1

3

Количество
поверхностных
водозаборных
сооружений

шт.

1

4

Количество
подкачивающих
насосных станций
(НС-2, НС-3 подъема)

шт.

3

5

Установленная
мощность системы
(систем)

тыс. м3/
сутки

55,00

6

Фактическая мощность
системы (систем)

тыс. м3/
сутки

18,47

7

Коэффициент
использования
установленной
производственной
мощности

%

33,59

8

Объем поднимаемой
поверхностной
(подземной) воды, в
т.ч.

тыс. м3

6761,60

подземной

тыс. м3

350,00

9

Объем воды,
пропускаемой через
очистные сооружения

тыс. м3

6411,60

10

Объем воды,
получаемой со
стороны

тыс. м3

0,00

11

Объем воды,
подаваемой в сеть, в
т.ч.

тыс. м3

5571,30

своими насосами

тыс. м3

самотеком

тыс. м3

6449,50

12

Расход воды на
собственные нужды
организации

тыс. м3

1190,30

13

Объем воды, теряемой
при транспортировке

тыс. м3

1113,80

полезные расходы
воды

13.1

Уровень потерь

%

19,99

13.2

Коэффициент потерь
(п. 12 / п. 1 x
1000)

м3/км

6033,59

14

Объем реализации
воды всего, в т.ч.

тыс. м3

4457,50

14.1

Населению, всего, в
т.ч.:

3262,70

14.1.1

- хоз.-питьевые
нужды

тыс. м3

3162,70

14.1.2

- полив участков

тыс. м3

100,00

14.1.3

- содержание
животных

тыс. м3

0,00

из них по приборам
учета

%

45,00

14.2

Собственное
производство

тыс. м3

0,00

14.3

Бюджетным
организациям

тыс. м3

504,70

из них по приборам
учета

%

97,00

14.4

Прочим потребителям,
всего

тыс. м3

690,10

в т.ч.:

14.4.1

отпущено воды другим
водопроводам

тыс. м3

0,00

из них по приборам
учета

%

98,00

15

Численность
населения,
получающего услугу
водоснабжения

чел.

94046

16

Количество часов
предоставления услуг
за отчетный период

час.

8784

17

Количество аварий на
системах
коммунальной
инфраструктуры

единиц

0,00

18

Протяженность сетей,
нуждающихся в замене

км

103,68

19

Удельный расход
электроэнергии

кВт.ч

1,25

19.1

подъем воды

кВт.ч

0,95

19.2

очистка воды

кВт.ч

0,18

19.3

транспортировка воды

кВт.ч

0,12

Водоотведение и очистка сточных вод

1

Общая протяженность
канализационных
сетей

км

204,55

2

Количество
канализационных
насосных станций

шт.

25

3

Пропускная
способность
канализации

тыс. м3/
сутки

68

4

Количество очистных
сооружений

шт.

1

5

Мощность очистных
сооружений

тыс. м3/
сутки

68,00

5.1

Фактическая мощность
системы (систем)

тыс. м3/
сутки

16,05

5.2

Коэффициент
использования
мощности очистных
сооружений

%

23,60

6

Пропущено сточных
вод всего
(реализация), в т.ч.

тыс. м3

5873,80

6.1

от населения

тыс. м3

4593,20

6.2

от собственного
производства

тыс. м3

-

6.3

от бюджетных
организаций

тыс. м3

635,20

6.4

от прочих
потребителей

тыс. м3

645,40

7

Пропущено сточных
вод через очистные
сооружения

тыс. м3

5873,80

8

Передано сточных вод
на очистку другим
канализациям

тыс. м3

0,00

9

Объем сброшенных
сточных вод без
очистки

тыс. м3

0,00

10

Численность
населения,
получающего услугу
водоотведения

чел.

48780

11

Количество часов
предоставления услуг
за отчетный период

час.

8784

12

Количество аварий на
системах
коммунальной
инфраструктуры

ед.

0,00

13

Протяженность сетей,
нуждающихся в замене

км

143,70

14

Удельный расход
электроэнергии на 1
куб. м сточных вод

кВт.ч

2,13

14.1

перекачка сточных
вод

кВт.ч

0,16

14.2

очистка сточных вод

кВт.ч

1,86

II. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации

N
п/п

Наименование
мероприятий

Бюджетные
средства,
тыс. руб.

Источники
финансирования

Всего сумма

Себестоимость,
тыс. руб.

тыс. руб.

1

Капитальный ремонт,
в том числе:

Водоснабжение

1.1

Капитальный ремонт
наружных сетей
водопровода в 1-м
военном городке,
д - 110 мм - 1671
п.м, д - 63 мм - 156
м

0,00

6218,09

6218,09

1.2

Капитальный ремонт
наружной сети
водопровода по
ул. Восточная (от
ул. Новая до
ул. Ушакова), д -
200 мм - 622 м

0,00

4191,17

4191,17

1.3

Капитальный ремонт
магистрального
водопровода д - 150
мм - 920 м д - 63
мм - 112 м в
пос. Строителей от
дюкера до
центральной улицы

0,00

3502,56

3502,56

Итого

0,00

13911,82

13911,82

Водоотведение

1.4

Капитальный ремонт
наружных сетей
самотечной
канализации д - 400
мм - 852 м по
ул. Крестьянской (от
ул. Коростелева до
КНС-28)

0,00

2274,37

2274,37

1.5

Капитальный ремонт
наружных сетей
самотечной
канализации д - 500
мм - 975 м, 200 мм -
387 м в
мкр Северный от КГН
1 до КНС-3

0,00

3993,52

3993,52

1.6

Капитальный ремонт
самотечного
коллектора д - 500
мм - 1186 м по
ул. Кайтымской

0,00

2664,75

2664,75

1.7

Капитальный ремонт
участка напорного
коллектора от КНС-1
до угла поворота ул.
Новостройка
д - 200 мм - 202 м

0,00

1100,38

1100,38

Итого:

0,00

10033,02

10033,02

2

Мероприятия на
развитие            производства
(реконструкция,
приобретение ОС)

Прибыль

Амортизация

Всего сумма

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

Водоснабжение:

2.1

Приобретение
самосвала КамАЗ
65115-048-97

1481,12

1957,40

3438,52

2.2

КОНЦЕССИЯ:
Реконструкция
водопровода по
ул. Московская д -
110 мм - 550 м

2497,56

0,00

2497,56

Водоотведение:

2.3

Приобретение
оборудования взамен
изношенного

996,05

934,05

1930,10

2.4

КОНЦЕССИЯ:
Реконструкция
напорного коллектора
от КНС-7 до КГН (п.
Ремзавод до ул. 40
лет Октября), д -
225 мм - 1286,5 м

6815,80

0,00

6815,80

III. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности

N
п/п

Наименование
мероприятий

Прибыль,
тыс. руб.

Себестоимость,
тыс. руб.

Другие
источники,
тыс. руб.

Всего
сумма,
тыс. руб.

Итого

0,00

0,00

0,00

0,00