НА 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА (ТЫС. РУБЛЕЙ)
Наименование показателя |
План, с учетом изменений |
Исполнено |
% исполнения |
1 |
2 |
3 |
4 |
ДОХОДЫ |
Налоговые и неналоговые доходы |
117841497,0 |
114951205,2 |
97,5 |
Налоги на прибыль, доходы |
77996321,0 |
77121072,9 |
98,9 |
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации |
9942788,6 |
7823957,0 |
78,7 |
Налоги на совокупный доход |
3835264,6 |
3764910,1 |
98,2 |
Налоги на имущество |
16836747,8 |
16444431,4 |
97,7 |
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами |
6159517,7 |
6578027,6 |
свыше 100 |
Государственная пошлина |
109251,8 |
111118,0 |
свыше 100 |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
247,5 |
397,8 |
свыше 100 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
408427,9 |
414443,0 |
свыше 100 |
Платежи при пользовании природными ресурсами |
839534,7 |
867976,2 |
свыше 100 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
372075,8 |
413786,5 |
свыше 100 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
197833,1 |
118278,2 |
59,8 |
Административные платежи и сборы |
12157,3 |
10955,4 |
90,1 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
977523,2 |
1078795,9 |
свыше 100 |
Прочие неналоговые доходы |
153806,0 |
203055,2 |
свыше 100 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
454316,4 |
466033,5 |
свыше 100 |
Возврат остатков субсидий,субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
-369420,2 |
-396323,4 |
|
Безвозмездные поступления |
33832620,9 |
32964881,9 |
97,4 |
Всего доходов |
151759014,1 |
147985797,2 |
97,5 |
РАСХОДЫ |
Общегосударственные вопросы |
5105182,0 |
4216268,2 |
82,6 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
283691,4 |
271319,5 |
95,6 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
443808,7 |
399152,3 |
89,9 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
75607,2 |
71664,1 |
94,8 |
Судебная система |
467834,5 |
458320,8 |
98,0 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
589344,8 |
543354,1 |
92,2 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
411110,0 |
377185,6 |
91,7 |
Резервные фонды |
139808,0 |
0,0 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
2693977,4 |
2095271,8 |
77,8 |
Национальная оборона |
102000,9 |
94594,6 |
92,7 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
69788,3 |
68018,3 |
97,5 |
Мобилизационная подготовка экономики |
32212,6 |
26576,3 |
82,5 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
877810,5 |
776481,1 |
88,5 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
415194,4 |
384272,9 |
92,6 |
Обеспечение пожарной безопасности |
355333,2 |
349396,3 |
98,3 |
Миграционная политика |
2621,4 |
1805,7 |
68,9 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
104661,5 |
41006,2 |
39,2 |
Национальная экономика |
28170525,8 |
25287180,2 |
89,8 |
Общеэкономические вопросы |
992241,1 |
932474,2 |
94,0 |
Топливно-энергетический комплекс |
2328592,3 |
2277268,8 |
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
5404534,0 |
5157989,7 |
95,4 |
Водное хозяйство |
161827,3 |
121494,9 |
75,1 |
Лесное хозяйство |
1954830,1 |
1933893,7 |
98,9 |
Транспорт |
1422096,3 |
836966,6 |
58,9 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
11941919,4 |
11323051,5 |
94,8 |
Связь и информатика |
417561,0 |
310292,5 |
74,3 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
3546924,3 |
2393748,3 |
67,5 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
11494641,8 |
10495308,7 |
91,3 |
Жилищное хозяйство |
1280513,4 |
890022,6 |
69,5 |
Коммунальное хозяйство |
9254208,6 |
8877890,1 |
95,9 |
Благоустройство |
100000,0 |
93741,2 |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
859919,8 |
633654,8 |
73,7 |
Охрана окружающей среды |
417175,9 |
386253,8 |
92,6 |
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
415416,2 |
385601,9 |
92,8 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
1759,7 |
651,9 |
|
Образование |
39909790,5 |
38278490,2 |
95,9 |
Дошкольное образование |
9929341,2 |
9198932,4 |
92,6 |
Общее образование |
21195788,3 |
20832304,8 |
98,3 |
Среднее профессиональное образование |
6051392,3 |
5725728,2 |
94,6 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
302419,1 |
297715,2 |
98,4 |
Высшее и послевузовское профессиональное образование |
605830,8 |
544064,5 |
89,8 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
1108597,0 |
1008236,9 |
90,9 |
Другие вопросы в области образования |
716421,8 |
671508,2 |
93,7 |
Культура, кинематография |
3983156,6 |
2881392,1 |
72,3 |
Культура |
3570747,2 |
2617122,4 |
73,3 |
Кинематография |
32478,3 |
32478,2 |
100,0 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
379931,1 |
231791,5 |
61,0 |
Здравоохранение |
31997567,8 |
27755127,1 |
86,7 |
Стационарная медицинская помощь |
5476440,7 |
2563056,6 |
46,8 |
Амбулаторная помощь |
175229,7 |
160558,0 |
91,6 |
Скорая медицинская помощь |
34000,0 |
24479,5 |
|
Санаторно-оздоровительная помощь |
298537,6 |
294189,5 |
98,5 |
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов |
766831,4 |
757965,5 |
98,8 |
Другие вопросы в области здравоохранения |
25246528,4 |
23954878,0 |
94,9 |
Социальная политика |
35918437,6 |
34816008,7 |
96,9 |
Пенсионное обеспечение |
97670,1 |
97532,9 |
99,9 |
Социальное обслуживание населения |
5393648,7 |
5362264,3 |
99,4 |
Социальное обеспечение населения |
25777957,8 |
24858636,8 |
96,4 |
Охрана семьи и детства |
2968381,6 |
2827645,6 |
95,3 |
Другие вопросы в области социальной политики |
1680779,4 |
1669929,1 |
99,4 |
Физическая культура и спорт |
3116507,0 |
2969667,4 |
95,3 |
Физическая культура |
380399,7 |
353503,0 |
|
Массовый спорт |
49857,1 |
49245,9 |
|
Спорт высших достижений |
2340336,8 |
2255335,1 |
96,4 |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
345913,4 |
311583,4 |
90,1 |
Средства массовой информации |
610930,4 |
572612,3 |
93,7 |
Телевидение и радиовещание |
188580,0 |
188580,0 |
100,0 |
Периодическая печать и издательства |
215885,7 |
210917,0 |
97,7 |
Другие вопросы в области средств массовой информации |
206464,7 |
173115,3 |
83,8 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
5108287,7 |
4639536,2 |
90,8 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
5108287,7 |
4639536,2 |
90,8 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
17468608,7 |
17288594,6 |
99,0 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
5657378,2 |
5657378,2 |
100,0 |
Иные дотации |
4030495,5 |
4030495,5 |
100,0 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
7780735,0 |
7600720,9 |
97,7 |
Всего расходов |
184280623,2 |
170457515,2 |
92,5 |
Дефицит краевого бюджета |
-32521609,1 |
-22471718,0 |
69,1 |
Источники внутреннего финансирования дефицита краевого бюджета |
32521609,1 |
22471718,0 |
69,1 |
Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации |
10477000,0 |
10477000,0 |
100,0 |
Размещение государственных ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации |
18250000,0 |
18250000,0 |
100,0 |
Погашение государственных ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации |
-7773000,0 |
-7773000,0 |
100,0 |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
6058428,6 |
4802428,6 |
79,3 |
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
24058428,6 |
17883428,6 |
74,3 |
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации |
-18000000,0 |
-13081000,0 |
72,7 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
9681838,8 |
5503164,8 |
|
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
25000000,0 |
5821326,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
-15318161,2 |
-318161,2 |
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
4786496,7 |
158073,5 |
|
Увеличение остатков средств бюджетов |
-221865975,4 |
-205019925,2 |
|
Уменьшение остатков средств бюджетов |
226652472,1 |
205177998,7 |
|
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
1517845,0 |
1531051,1 |
|
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности |
394656,5 |
235111,0 |
|
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации |
-240687,7 |
|
|
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации |
1363876,2 |
1295940,1 |
95,0 |
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации |
2403876,2 |
2102922,1 |
87,5 |
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
210456,2 |
13274,2 |
6,3 |
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
2193420,0 |
2089647,9 |
95,3 |
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации |
-1040000,0 |
-806982,0 |
77,6 |