Приказ РЭК Красноярского края от 09.12.2013 г № 420-В
Об утверждении производственной программы для муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальный сервис» г. Сосновоборска (г. Сосновоборск, ИНН 2458008862)
1.В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Положением о Региональной энергетической комиссии Красноярского края, утвержденным Постановлением Правительства Красноярского края от 08.12.2008 N 216-п, Распоряжением Губернатора Красноярского края от 07.09.2012 N 402-рг утвердить производственную программу для муниципального унитарного предприятия "Жилищно-коммунальный сервис" г. Сосновоборска (г. Сосновоборск, ИНН 2458008862) (прилагается).
2.Приказ вступает в силу со дня подписания.
3.Опубликовать Приказ на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
4.Направить копию настоящего Приказа муниципальному унитарному предприятию "Жилищно-коммунальный сервис" г. Сосновоборска (г. Сосновоборск, ИНН 2458008862).
Заместитель председателя
Региональной энергетической комиссии
Красноярского края,
временно осуществляющий
полномочия по руководству
Региональной энергетической комиссией
Красноярского края
А.А.АНАНЬЕВ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
Срок реализации производственной программы с 01.01.2014 по 31.12.2014.
| 1. Паспорт производственной программы | ||||||
| Наименование регулируемой организации (ИНН), в отношении которой разрабатывается производственная программа | Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальный сервис" г. Сосновоборска (г. Сосновоборск, ИНН 2458008862) | |||||
| Местонахождение регулируемой организации | 662500, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Солнечная, 2 | |||||
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная энергетическая комиссия Красноярского края | |||||
| Местонахождение уполномоченного органа | 660133, г. Красноярск, ул. С.Лазо, д. 12а | |||||
| 2. Планируемый объем подачи воды, объем принимаемых сточных вод | ||||||
| Наименование услуги | I квартал, тыс. м3 | II квартал, тыс. м3 | III квартал, тыс. м3 | IV квартал, тыс. м3 | Всего, тыс. м3 | |
| Питьевое водоснабжение | 676,92 | 633,08 | 636,56 | 723,62 | 2670,18 | |
| Водоотведение (в части деятельности по очистке сточных вод) | 1560,53 | 1457,90 | 1402,28 | 1666,17 | 6086,88 | |
| Водоотведение | 1382,64 | 1211,44 | 1181,42 | 1455,67 | 5231,17 | |
| 3. Мероприятия производственной программы | ||||||
| 3.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | ||||||
| Наименование мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||
| Питьевое водоснабжение | ||||||
| 1. Капитальный ремонт узла учета на водопроводе | 69,47 | 0,00 | 69,47 | |||
| 2. Капитальный ремонт колодцев | 294,61 | 0,00 | 294,61 | |||
| 3. Капитальный ремонт водопроводных сетей | 603,55 | 0,00 | 603,55 | |||
| Итого: | 967,63 | 0,00 | 967,63 | |||
| Водоотведение (в части деятельности по очистке сточных вод) | ||||||
| 1. Капитальный ремонт задвижек на магистральном трубопроводе | 721,07 | 0,00 | 721,07 | |||
| 2. Капитальный ремонт участков трубопровода | 1920,70 | 0,00 | 1920,70 | |||
| Итого: | 2641,77 | 0,00 | 2641,77 | |||
| Водоотведение | ||||||
| 1. Капитальный ремонт промежуточных колодцев | 391,69 | 0,00 | 391,69 | |||
| 2. Капитальный ремонт канализационной сети | 441,80 | 0,00 | 441,80 | |||
| Итого: | 833,50 | 0,00 | 833,50 | |||
| 3.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод | ||||||
| Наименование мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||
| Прибыль | Амортизация | Прочие | ||||
| Питьевое водоснабжение: | ||||||
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Водоотведение (в части деятельности по очистке сточных вод) | ||||||
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Водоотведение | ||||||
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | ||||||
| Наименование мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||
| Прибыль | Амортизация | Прочие | ||||
| Питьевое водоснабжение | ||||||
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Водоотведение (в части деятельности по очистке сточных вод) | ||||||
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Водоотведение | ||||||
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||||
| Наименование мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||
| Прибыль | Амортизация | Прочие | ||||
| Питьевое водоснабжение | ||||||
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Водоотведение (в части деятельности по очистке сточных вод) | ||||||
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Водоотведение | ||||||
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. График реализации мероприятий производственной программы | ||||||
| Наименование мероприятия | 2014 год | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| I квартал, тыс. руб. | II квартал, тыс. руб. | III квартал, тыс. руб. | IV квартал, тыс. руб. | |||
| 4.1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | ||||||
| Питьевое водоснабжение | ||||||
| 1. Капитальный ремонт узла учета на водопроводе | 0,00 | 69,47 | 0,00 | 0,00 | 69,47 | |
| 2. Капитальный ремонт колодцев | 0,00 | 294,61 | 0,00 | 0,00 | 294,61 | |
| 3. Капитальный ремонт водопроводных сетей | 0,00 | 0,00 | 603,56 | 0,00 | 603,56 | |
| Итого: | 0,00 | 364,08 | 603,56 | 0,00 | 967,64 | |
| Водоотведение (в части деятельности по очистке сточных вод) | ||||||
| 1. Капитальный ремонт задвижек на магистральном трубопроводе | 0,00 | 0,00 | 721,07 | 0,00 | 721,07 | |
| 2. Капитальный ремонт участков трубопровода | 0,00 | 0,00 | 1920,70 | 0,00 | 1920,70 | |
| Итого: | 0,00 | 0,00 | 2641,77 | 0,00 | 2641,77 | |
| Водоотведение | ||||||
| 1. Капитальный ремонт промежуточных колодцев | 0,00 | 391,69 | 0,00 | 0,00 | 391,69 | |
| 2. Капитальный ремонт канализационной сети | 0,00 | 0,00 | 441,80 | 0,00 | 441,80 | |
| Итого: | 0,00 | 391,69 | 441,80 | 0,00 | 833,50 | |
| 4.2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, качества очистки сточных вод | ||||||
| Питьевое водоснабжение | ||||||
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Водоотведение (в части деятельности по очистке сточных вод) | ||||||
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Водоотведение | ||||||
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе: | ||||||
| мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке | ||||||
| Питьевое водоснабжение | ||||||
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Водоотведение (в части деятельности по очистке сточных вод) | ||||||
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Водоотведение | ||||||
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||||
| Питьевое водоснабжение | ||||||
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Водоотведение (в части деятельности по очистке сточных вод) | ||||||
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Водоотведение | ||||||
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. Целевые показатели деятельности регулируемой организации | ||||||
| Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя, установленная на регулируемый период | ||||
| Питьевое водоснабжение | ||||||
| Коэффициент использования установленной мощности | % | 0 | ||||
| Уровень потерь | % | 9,8 | ||||
| Численность населения, получающего услугу водоснабжения | человек | 33630 | ||||
| Количество часов предоставления услуг | часов | 8760 | ||||
| Удельный расход электроэнергии: | ||||||
| подъем | кВт.ч/м3 | 0,00 | ||||
| очистка воды | кВт.ч/м3 | 0,00 | ||||
| транспортировка воды | кВт.ч/м3 | 0,00 | ||||
| Охват абонентов приборами учета воды | % | 58,81 | ||||
| Водоотведение | ||||||
| Коэффициент использования установленной мощности | % | 33,33 | ||||
| Численность населения, получающего услугу водоотведения | человек | 33630 | ||||
| Количество часов предоставления услуг | часов | 8760 | ||||
| Удельный расход электроэнергии: | ||||||
| очистка сточных вод | кВт.ч/м3 | 0,65 | ||||
| транспортировка сточных вод | кВт.ч/м3 | 0,00 | ||||
| 6. Отчет об исполнении производственной программы за 2012 год | ||||||
| 6.1. Фактический объем подачи воды, объем принимаемых сточных вод | ||||||
| Наименование услуги | I квартал, тыс. м3 | II квартал, тыс. м3 | III квартал, тыс. м3 | IV квартал, тыс. м3 | Всего, тыс. м3 | |
| Питьевое водоснабжение | 629,84 | 661,20 | 603,24 | 629,62 | 2523,90 | |
| Водоотведение (в части деятельности по очистке сточных вод) | 1413,01 | 1492,73 | 1394,9 | 1659,25 | 5959,89 | |
| Водоотведение | 1187,11 | 1292,98 | 1168,48 | 1438,52 | 5087,09 | |
| 6.2. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | ||||||
| Наименование мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||
| Прибыль | Амортизация | Прочие | ||||
| Питьевое водоснабжение | ||||||
| 1. Капитальный ремонт изоляции водопроводной сети от ТК-12 до ТК-13 | 95,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,69 | |
| Итого: | 95,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,69 | |
| Водоотведение (в части деятельности по очистке сточных вод) | ||||||
| 1. Капитальный ремонт участка трубопровода уплотненного осадка от ВНС N 1 до колодца переключения иловых площадок N 1 | 242,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,49 | |
| 2. Капитальный ремонт иловой площадки N 8 (2 очередь) | 904,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904,08 | |
| 3. Капитальный ремонт системы трубопровода и основного оборудования подачи технической воды ВНС N 1 | 174,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,22 | |
| 4. Капитальный ремонт приводной тележки илоскреба первичного отстойника N 2 | 92,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,04 | |
| 5. Капитальный ремонт приводной тележки илоскреба первичного отстойника N 1 | 92,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,04 | |
| 6. Капитальный ремонт задвижки Ду-600 на магистральном трубопроводе городской насосной станции перекачки сточных вод | 285,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,10 | |
| 7. Капитальный ремонт системы трубопроводов и основного насосного оборудования ГНС N 1 | 598,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598,21 | |
| 8. Капитальный ремонт монтажного проема и входных дверей на ГНС N 2 | 60,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,95 | |
| 9. Капитальный ремонт настила на стабилизаторе | 376,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376,97 | |
| 10. Капитальный ремонт вентиляции | 703,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703,38 | |
| 11. Капитальный ремонт прибора учета тепловой энергии | 108,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,91 | |
| Итого: | 3638,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3638,39 | |
| Водоотведение | ||||||
| 1. Капитальный ремонт промежуточного канализационного колодца в районе жилого дома по ул. Новоселов, 4 | 44,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,28 | |
| 2. Капитальный ремонт промежуточного канализационного колодца в районе школы N 2 | 50,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,59 | |
| 3. Капитальный ремонт промежуточного канализационного колодца в районе детского сада N 1 | 49,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,32 | |
| 4. Капитальный ремонт промежуточного канализационного колодца в районе жилого дома по ул. Труда, 17 | 44,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,28 | |
| Итого: | 188,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,47 | |
| 6.3. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, качества очистки сточных вод | ||||||
| Наименование мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||
| Прибыль | Амортизация | Прочие | ||||
| Питьевое водоснабжение | ||||||
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Водоотведение (в части деятельности по очистке сточных вод) | ||||||
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Водоотведение | ||||||
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6.4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке | ||||||
| Наименование мероприятий | Источники финансирования, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | ||||
| Себестоимость | Другие источники | |||||
| Прибыль | Амортизация | Прочие | ||||
| Питьевое водоснабжение | ||||||
| 1. Энергетическое обследование сетей | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |
| Итого: | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |
| Водоотведение (в части деятельности по очистке сточных вод) | ||||||
| 1. Энергетическое обследование сетей | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |
| Итого: | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |
| Водоотведение | ||||||
| 1. Энергетическое обследование сетей | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |
| Итого: | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |
| 6.5. Целевые показатели деятельности регулируемой организации | ||||||
| Наименование показателя | Единица измерения | Фактическая величина показателя | ||||
| Питьевое водоснабжение | ||||||
| Коэффициент использования установленной мощности | % | 0 | ||||
| Уровень потерь | % | 9,75 | ||||
| Численность населения, получающего услугу водоснабжения | человек | 32610 | ||||
| Количество часов предоставления услуг | часов | 8760 | ||||
| Удельный расход электроэнергии: | ||||||
| подъем | кВт.ч/м3 | 0,00 | ||||
| очистка воды | кВт.ч/м3 | 0,00 | ||||
| транспортировка воды | кВт.ч/м3 | 0,00 | ||||
| Охват абонентов приборами учета воды | % | 45,00 | ||||
| Водоотведение | ||||||
| Коэффициент использования установленной мощности | % | 36,83 | ||||
| Численность населения, получающего услугу водоотведения | человек | 33630 | ||||
| Количество часов предоставления услуг | часов | 8760 | ||||
| Удельный расход электроэнергии: | ||||||
| очистка сточных вод | кВт.ч/м3 | 0,62 | ||||
| транспортировка сточных вод | кВт.ч/м3 | 0,00 | ||||
| 6.6. Объем финансовых потребностей за отчетный период | ||||||
| Питьевое водоснабжение | тыс. руб. | 23245,28 | ||||
| Водоотведение (в части деятельности по очистке сточных вод) | тыс. руб. | 47877,96 | ||||
| Водоотведение | тыс. руб. | 9338,74 | ||||
| Итого: | тыс. руб. | 80461,98 | ||||
| 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | ||||||
| Наименование услуги | С 01.01.2014 по 30.06.2014, тыс. руб. | С 01.07.2014 по 31.12.2014, тыс. руб. | Всего сумма, тыс. руб. | |||
| Питьевое водоснабжение | 13781,2 | 15077,45 | 28858,65 | |||
| Водоотведение | 33156,72 | 35528,38 | 68685,10 | |||
| В т.ч. транспортировка сточных вод | 5447,59 | 5841,10 | 11288,69 | |||
| В т.ч. водоотведение (в части деятельности по очистке сточных вод) | 27709,13 | 29687,28 | 57396,41 | |||
| Итого | 46937,92 | 50605,83 | 97543,75 | |||