Приложение к Постановлению от 31.03.2016 г № 238
Par547 Par547
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
| Наименование услуги, показателя объема услуги (работы) | Значение показателя объема услуги (работы) | Расходы городского бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), руб. | |||||||||||
| ед. изм. | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |
| 1. Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация и проведение в соответствии с календарным планом физкультурно-массовых мероприятий разного уровня: муниципального, регионального, всероссийского | |||||||||||||
| Показатель объема услуги (работы): количество мероприятий | |||||||||||||
| Подпрограмма 1. Развитие массовой физической культуры и спорта | |||||||||||||
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | ед. | 45 | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 1483841,00 | 156210,00 | 156210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Наименование услуги (работы) и ее содержание: реализация образовательных программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности по видам спорта | |||||||||||||
| Показатель объема услуги (работы): количество занимающихся | |||||||||||||
| Подпрограмма 1. Развитие массовой физической культуры и спорта | |||||||||||||
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | чел. | 1677 | 1678 | 1881 | 0 | 0 | 0 | 31317671,00 | 36130693,00 | 37346740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту жительства граждан | |||||||||||||
| Показатель объема услуги (работы): количество человек | |||||||||||||
| Подпрограмма 1. Развитие массовой физической культуры и спорта | |||||||||||||
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | чел. | 650 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 1002584,00 | 1491637,00 | 1866161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Наименование услуги (работы) и ее содержание: обеспечение доступа к спортивным объектам | |||||||||||||
| Показатель объема услуги (работы): количество посетителей | |||||||||||||
| Подпрограмма 1. Развитие массовой физической культуры и спорта | |||||||||||||
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | час. | 23526 | 23526 | 23686 | 0 | 0 | 0 | 10474338,00 | 11437243,00 | 13235198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация досуговой деятельности | |||||||||||||
| Показатель объема услуги (работы): количество занимающихся | |||||||||||||
| Подпрограмма 2. Вовлечение молодежи в социальную практику | |||||||||||||
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | чел. | - | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1371479,66 | 2899263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Наименование услуги (работы) и ее содержание: вовлечение молодежи в социальную практику и деятельность молодежных объединений | |||||||||||||
| Показатель объема услуги (работы): количество занимающихся | |||||||||||||
| Подпрограмма 2. Вовлечение молодежи в социальную практику | |||||||||||||
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | чел. | - | 40 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 317322,00 | 1328829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Наименование услуги (работы) и ее содержание: вовлечение в проектную деятельность общественных молодежных объединений | |||||||||||||
| Показатель объема услуги (работы): количество поддержанных проектов | |||||||||||||
| Подпрограмма 2. Вовлечение молодежи в социальную практику | |||||||||||||
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | ед. | 13 | 19 | 23 | 0 | 0 | 0 | 676799,00 | 1214469,00 | 1812039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация и проведение досуговой деятельности | |||||||||||||
| Показатель объема услуги (работы): количество мероприятий | |||||||||||||
| Подпрограмма 2. Вовлечение молодежи в социальную практику | |||||||||||||
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | ед. | 77 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4008730,00 | 2840714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Наименование услуги (работ) и ее содержание: участие в организации официальных спортивных мероприятий | |||||||||||||
| Показатель объема услуги (работы): количество мероприятий | |||||||||||||
| Подпрограмма 1. Развитие массовой физической культуры и спорта | |||||||||||||
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | ед. | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483790,00 | 430210,00 | 85192,00 |
| 10. Наименование услуги (работ) и ее содержание: организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий | |||||||||||||
| Показатель объема услуги (работы): количество мероприятий | |||||||||||||
| Подпрограмма 1. Развитие массовой физической культуры и спорта | |||||||||||||
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | ед. | 0 | 0 | 0 | 30 | 32 | 35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156210,00 | 156210,00 | 156210,00 |
| 11. Наименование услуги (работ) и ее содержание: проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | |||||||||||||
| Показатель объема услуги (работы): количество посетителей | |||||||||||||
| Подпрограмма 1. Развитие массовой физической культуры и спорта | |||||||||||||
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | ед. | 0 | 0 | 0 | 1920 | 1920 | 1920 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5295132,00 | 5233485,00 | 5202315,00 |
| 12. Наименование услуги (работ) и ее содержание: обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования | |||||||||||||
| Показатель объема услуги (работы): количество мероприятий | |||||||||||||
| Подпрограмма 1. Развитие массовой физической культуры и спорта | |||||||||||||
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | час. | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5295132,00 | 5233483,00 | 5202315,00 |
| 13. Наименование услуги (работ) и ее содержание: обеспечение доступа к объектам спорта | |||||||||||||
| Показатель объема услуги (работы): количество мероприятий | |||||||||||||
| Подпрограмма 1. Развитие массовой физической культуры и спорта | |||||||||||||
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | час. | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5295132,00 | 5233483,00 | 5202315,00 |
| 14. Наименование услуги (работ) и ее содержание: участие в организации официальных спортивных мероприятий | |||||||||||||
| Показатель объема услуги (работы): количество мероприятий | |||||||||||||
| Подпрограмма 1. Развитие массовой физической культуры и спорта | |||||||||||||
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | ед. | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985508,00 | 1176627,00 | 981808,00 |
| 15. Наименование услуги (работ) и ее содержание: реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | |||||||||||||
| Показатель объема услуги (работы): количество занимающихся | |||||||||||||
| Подпрограмма 1. Развитие массовой физической культуры и спорта | |||||||||||||
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | чел. | 0 | 0 | 0 | 4680 | 4680 | 4680 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123005,22 | 116097,02 | 114785,74 |
| 16. Наименование услуги (работ) и ее содержание: реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ | |||||||||||||
| Показатель объема услуги (работы): количество занимающихся | |||||||||||||
| Подпрограмма 1. Развитие массовой физической культуры и спорта | |||||||||||||
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | чел. | 0 | 0 | 0 | 551718 | 551718 | 551718 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26934355,55 | 26231627,90 | 25466444,23 |
| 17. Наименование услуги (работ) и ее содержание: спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | |||||||||||||
| Показатель объема услуги (работы): количество занимающихся | |||||||||||||
| Подпрограмма 1. Развитие массовой физической культуры и спорта | |||||||||||||
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | чел. | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3999512,39 | 3779913,29 | 3628185,68 |
| 18. Наименование услуги (работ) и ее содержание: спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта | |||||||||||||
| Показатель объема услуги (работы): количество занимающихся | |||||||||||||
| Подпрограмма 1. Развитие массовой физической культуры и спорта | |||||||||||||
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | чел. | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5777548,84 | 5874641,79 | 5688388,35 |
| 19. Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | |||||||||||||
| Показатель объема услуги (работы): количество мероприятий | |||||||||||||
| Подпрограмма 2. Вовлечение молодежи в социальную практику | |||||||||||||
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | ед. | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3417500,00 | 3184700,00 | 3133872,00 |
| 20. Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни | |||||||||||||
| Показатель объема услуги (работы): количество мероприятий | |||||||||||||
| Подпрограмма 2. Вовлечение молодежи в социальную практику | |||||||||||||
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | ед. | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3644910,00 | 3396620,00 | 3342408,00 |
И.о. начальника
отдела ФКСТиМП
Н.Н.ИЛЬКОВА